目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關于印發(fā)〈北京市婦女聯(lián)合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案〉的通知》（京辦發(fā)〔2002〕4號）等有關規(guī)定，北京市婦女聯(lián)合會（以下簡稱“市婦聯(lián)”）是中共北京市委領導下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機關主要職責：
1.堅持正確的政治方向，團結教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務開展工作，團結、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設，積極促進首都經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極開展對婦女的教育培訓。
4.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調推動全社會為婦女兒童辦實事。
6.負責指導市婦聯(lián)機關所屬事業(yè)單位及女性團體的工作。
7.指導區(qū)縣級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。
8.加強同香港、澳門特別行政區(qū)，臺灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展國際合作。
9.承擔北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會建設的規(guī)劃、計劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調婦聯(lián)系統(tǒng)“樞紐型”社會組織建設；負責婦女兒童類社會組織業(yè)務審查和日常聯(lián)系、服務和管理工作；協(xié)調指導各區(qū)、各有關單位開展婦女社會組織組建工作。
11.組織指導推動和諧家庭創(chuàng)建活動和家庭文化建設等工作，指導各級婦聯(lián)配合有關方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關兒童保護方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動兒童發(fā)展規(guī)劃實施；組織指導各級婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動，宣傳兒童優(yōu)先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構設置情況
依據(jù)《北京市機構編制委員會辦公室關于同意調整市婦聯(lián)機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕179號），市婦聯(lián)機關設辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡部、基層組織建設部、婦女發(fā)展部、權益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機關黨委（黨建工作部），北京市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯(lián)。依據(jù)《中共北京市委機構編制委員會關于北京市婦女聯(lián)合會所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕26號），市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位共有4家，分別為北京市婦女兒童服務中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女干部學校、北京市婦女發(fā)展研究中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
市婦聯(lián)部門行政編制71人，實有人數(shù)68人；事業(yè)編制74人，實有人數(shù)65人，其他聘用人員8人。
離退休人員75人，其中：離休7人，退休68人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算9401.48萬元，比2022年年初預算數(shù)10078.43萬元減少676.95萬元，下降6.72%。主要原因是減少2022年一次性項目。
（一）本年財政撥款收入9090.43萬元
1.一般公共預算撥款收入9090.43萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余311.05萬元
10.上年結轉結余311.05萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算9401.48萬元，比2022年年初預算數(shù)10078.43萬元減少676.95萬元，下降6.72%。主要原因是減少2022年一次性項目。
(一)基本支出?；局С鲱A算6465.48萬元，占總支出預算68.77%，比2022年年初預算數(shù)5788.22萬元增加677.26萬元，增長11.70%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算2936萬元，比2022年年初預算數(shù)4290.21萬元減少1354.21萬元，下降31.57%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
市婦聯(lián)部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市婦聯(lián)本級及北京市婦女兒童服務中心1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算38.47萬元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少2.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)28.30萬元，比2022年預算數(shù)29.79萬元減少1.49萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)10.17萬元，比2022年預算數(shù)10.71萬元減少0.54萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年一致。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市婦女聯(lián)合會部門政府采購預算總額792.67萬元，其中：政府采購貨物預算49.07萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算743.59萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年市婦聯(lián)部門政府購買服務預算總額1404.99萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2023年市婦聯(lián)本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算289.55萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，市婦聯(lián)填報績效目標的預算項目26個，占全部預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算2847.92萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，市婦聯(lián)部門無車輛；單位價值50萬元以上的通用設備1套，共計74萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表