目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，部門職責(zé)包括：
1、深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的工作。對(duì)下級(jí)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，根據(jù)中央、北京市委、最高人民檢察院的要求，制定檢察工作方針、總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)。
3、依照法律規(guī)定對(duì)由北京市人民檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。
4、對(duì)全市性的重大刑事案件依法進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人，決定是否提起公訴，對(duì)提起公訴的案件支持公訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴等相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展提起公益訴訟工作。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)由北京市人民檢察院承辦的對(duì)監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院開展對(duì)監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。
8、受理向北京市人民檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的控告申訴檢察工作。
9、對(duì)下級(jí)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。
10、開展理論研究并指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)相關(guān)工作。
11、負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同北京市主管部門管理人民檢察院的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)人民檢察院的檢務(wù)督察工作。
13、規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。
14、在黨中央、北京市委和最高人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下開展對(duì)外交流合作，開展有關(guān)國(guó)際司法協(xié)助工作。
15、其他應(yīng)當(dāng)由北京市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會(huì)審議通過的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)〔2019〕8號(hào)），北京市人民檢察院設(shè)置16個(gè)職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門13個(gè)，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、第十檢察部、第十一檢察部、第十二檢察部（檢察技術(shù)部）、法律政策研究室；行政部門3個(gè)，分別是辦公室、檢務(wù)督察部（巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、行政事務(wù)管理部。另設(shè)置政治部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
下屬1個(gè)預(yù)算單位，即北京市人民檢察院（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市人民檢察院行政編制399人，實(shí)有人數(shù)386人；事業(yè)編制72人，實(shí)有人數(shù)52人；聘用人員（檢察院聘用制司法輔助人員和其他聘用人員）182人；離退休人員298人，其中：離休11人，退休287人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算31718.04萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31444.02萬元增加274.02萬元，增長(zhǎng)0.87%。主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年有所增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入30448.89萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入30448.89萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入915萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入915萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354.14萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354.14萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算31718.04萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31444.02萬元增加274.02萬元，增長(zhǎng)0.87%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算25203.40萬元，占總支出預(yù)算79.46%，比2022年年初預(yù)算數(shù)22934.38 萬元增加2269.02萬元，增長(zhǎng)9.89%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6514.64萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8509.64萬元減少1995.00萬元，下降23.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民檢察院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算462.32萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.19萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)175.28萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)184.50萬元減少9.22萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)8.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9.32萬元減少0.46萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)278.19萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)61.04萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)54.54萬元增加6.50萬元，主要原因：根據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位車輛實(shí)際情況，確定當(dāng)年公務(wù)用車報(bào)廢更新計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)217.15萬元，其中：公務(wù)用車燃油65.15萬元，公務(wù)用車維修54.98萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)54.98萬元，其他支出42.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2023年北京市人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額3686.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算981.48萬元，無政府采購(gòu)工程預(yù)算，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2705.39萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市人民檢察院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額3651.75萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市人民檢察院部門北京市人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4002.93萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6160.49萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市人民檢察院共有車輛105臺(tái)，共計(jì)2125.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備67臺(tái)（套），共計(jì)8397.83萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套）、共計(jì)881.29萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表