目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案，本部門為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)貿(mào)活動、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國（境）內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門本級（參公管理事業(yè)單位）內(nèi)設(shè)11個部室，分別為：辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、會務(wù)部、國際聯(lián)絡(luò)部、對外貿(mào)易促進(jìn)部、投資促進(jìn)部、國際展覽部、法律事務(wù)部、財務(wù)部、人事部、機(jī)關(guān)黨委。下屬1個二級預(yù)算單位，為北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心（財政補(bǔ)助事業(yè)單位）。
（三）人員編制及實有情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制95人，實有人數(shù)94人；其他人員（編外用工）4人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算10190.80萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5029.86萬元增加5160.94萬元，增長102.61%。主要原因是增加“2022年中關(guān)村論壇展覽（科博會）重點區(qū)域設(shè)計搭建及場地”項目跨年經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?110.80萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9110.80萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入45.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入45.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1035.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1035.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算10190.80萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5029.86萬元增加5160.94萬元，增長102.61%。主要原因是增加“2022年中關(guān)村論壇展覽（科博會）重點區(qū)域設(shè)計搭建及場地”項目跨年經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算3673.94萬元，占總支出預(yù)算36.05%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3348.34萬元增加325.60萬元，增長9.72%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算6516.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1681.51萬元增加4835.35萬元，增長287.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級及北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心，2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算185.03萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)160.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)148.70萬元增加12.23萬元，主要原因：本年度增加了商協(xié)會組織中外文創(chuàng)科技企業(yè)交流對接任務(wù)，并參加在境外舉辦的國際會展活動。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.10萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5.54萬元減少1.44萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待任務(wù)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)20.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)20.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.60萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險3.40萬元，其他支出2.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)22.50萬元減少2.50萬元。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，核減車輛編制，壓減公車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門政府采購預(yù)算總額887.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算881.86萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算284.48萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目20個，占本部門本年預(yù)算項目20個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6516.86萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會部門共有車輛10臺，共計185.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表