目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會為民主黨派機關(guān)。履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的基本政治職能。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機關(guān)和市工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號)批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)6個處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳處、祖國統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展工作處、研究室。
中國國民黨革命委員會北京市委員會包括1個預(yù)算單位，即中國國民黨革命委員會北京市委員會（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國國民黨革命委員會北京市委員會行政編制46人，實有人數(shù)44人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人。
離退休人員46人，其中：離休人員1人、退休人員45人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算2014.38萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2056.48萬元減少42.10萬元，下降2.05%。主要原因是減少換屆工作經(jīng)費。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?014.38萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2014.38萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算2014.38萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2056.48萬元減少42.10萬元，下降2.05%。主要原因是減少換屆工作經(jīng)費。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1790.90萬元，占總支出預(yù)算88.91%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1706.30萬元增加84.60萬元，增長4.96%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算223.48萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)325.61萬元減少102.13萬元，下降31.37%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國國民黨革命委員會北京市委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為本部門。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算4.16萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.69萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)3.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)3.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.50萬元，公務(wù)用車保險1.50萬元，其他支出0.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)3.50萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府采購預(yù)算總額44.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.20萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40.92萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額113.09萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算165.02萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，中國國民黨革命委員會北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算223.48萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國國民黨革命委員會北京市委員會共有車輛6臺，共計111.82萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表