目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
民進北京市委為正局級行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的政黨，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。主要職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商、社會服務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《中國民主促進會北京市委員會機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》，內(nèi)設(shè)五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調(diào)研處、社會服務(wù)處。
中國民主促進會北京市委員會下設(shè)1個單位為中國民主促進會北京市委員會（本級），本部門無二級預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國民主促進會北京市委員會部門行政編制35人，實際34人；離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算1482.12萬元，比2022年1470.98萬元增加11.14萬元，增長1%。主要原因是人員增加且人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費較上年增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?482.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1482.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算1482.12萬元，比2022年1470.98萬元增加11.14萬元，增長1%。主要原因是人員增加且人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費較上年增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1324.12萬元，占總支出預(yù)算90%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1179.18萬元增加144.94萬元，增長13%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算158萬元，比2022年291.8萬元減少133.8萬元，減少46%，減少原因為2022年度換屆經(jīng)費一次性因素影響。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國民主促進會北京市委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算2.7萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少1.3萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：公務(wù)用車加油0.5萬元，公務(wù)用車維修0.8萬元，公務(wù)用車保險0.8萬元，其他0.6萬元。比2022年預(yù)算數(shù)4萬元減少1.3萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，按照實際需求調(diào)減三公支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年中國民主促進會北京市委員會政府采購預(yù)算總額31.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23.65萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國民主促進會北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額60.08萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中國民主促進會北京市委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算140.32萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，中國民主促進會北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算158萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國民主促進會北京市委員共有車輛4臺，共計74.58萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預(yù)算報表