目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。主要工作包括團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)屬正局級(jí)行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會(huì)服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。下屬單位為1家，即中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門行政編制52人（含工勤編2人），實(shí)際47人（含工勤編2人）；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。離退休人員62人，其中：離休0人，退休62人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算2077.62萬元，比2022年2047.71萬元增加29.91萬元，增長(zhǎng)1.46%。其中：本年財(cái)政撥款收入2074.42萬元，比2022年2044.25萬元增加30.17萬元。主要原因是基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入2074.42萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2074.42萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.2萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.2萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算2077.62萬元，比2022年2047.71萬元增加29.91萬元，增長(zhǎng)1.46%。主要原因是基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1928.35萬元，占總支出預(yù)算92.96%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1826.43萬元增加101.92萬元，增長(zhǎng)5.58%。
（二）項(xiàng)目支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算149.28萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)221.28萬元減少72.00萬元，降低32.54%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.77萬元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加2.27萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.5萬元減少0.03萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1萬元，其他支出0.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年比2022年預(yù)算數(shù)1萬元增加2.3萬元。主要原因：受保險(xiǎn)行業(yè)的影響，車輛保險(xiǎn)費(fèi)上漲；車輛維修卡停止使用，維修費(fèi)用全部編入預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2023年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額42.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.70萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25.32萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額121.65萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算169.69萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算146.08萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)北京市委員會(huì)部門共有車輛9臺(tái)，共計(jì)182.99萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)0，共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)，共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表