目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機關(guān)部門性質(zhì)為行政部門，屬于民主黨派機關(guān)，部門職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會機關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務(wù)處5個處（室）。辦公室是市委機關(guān)綜合性職能部門，主要負責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負責(zé)市委參政議政各項工作任務(wù)的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負責(zé)市委信息工作的組織上報工作；宣傳處負責(zé)做好市委各級組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負責(zé)新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設(shè)以及后備干部隊伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實市委監(jiān)督委員會的工作。社會服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責(zé)落實上級部門有關(guān)社會服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級組織的社會服務(wù)工作，落實社團各項工作和對外聯(lián)絡(luò)工作。
（三）人員編制及實有情況
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會行政編制33人，實際33人；聘用人員1人。
離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算1556.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1567.17萬元減少10.73元，減少0.68%。主要原因是本年無一次性換屆經(jīng)費。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?547.03萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1547.03萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.41萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.41萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算1556.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1567.17萬元減少10.73萬元，減少0.68%。主要原因是本年無一次性換屆經(jīng)費以及落實政府過緊日子要求，壓縮經(jīng)費預(yù)算。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1364.70萬元，占總支出預(yù)算87.68%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1222.82萬元增加141.88萬元，增長11.6%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算191.74萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)344.35萬元減少152.61萬元，下降44.32%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費的單位范圍
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸?quot;三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算6.34萬元，比2022年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算減少0.33萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本部門2023年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算，與上年持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.34萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.36萬元減少0.02萬元，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)6萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.3萬元，公務(wù)用車維修1.8萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他支出0.9萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少0.31萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會政府采購預(yù)算總額35.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25.9萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額98.72萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算139.48萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算182.33萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會共有車輛4臺，共計68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表