目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，致力于發(fā)展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于中國致公黨北京市委員會機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號，設(shè)立中國致公黨北京市委員會。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國致公黨北京市委員會部門行政編制30人，實有人數(shù)26人；事業(yè)編制0人，實際0人。
離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算1212.05萬元，比2022年年初預算數(shù)1224.54萬元減少12.49萬元，下降1.02%。主要原因是2022年有換屆經(jīng)費。
（一）本年財政撥款收入1212.05萬元
1.一般公共預算撥款收入1212.05萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算1212.05萬元，比2022年年初預算數(shù)1224.54萬元減少12.49萬元，下降1.02%。主要原因是2022年有換屆經(jīng)費。
(一)基本支出?；局С鲱A算1078.3萬元，占總支出預算88.96%，比2022年年初預算數(shù)991.74萬元增加86.56萬元，增長8.73%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算133.76萬元，比2022年年初預算數(shù)232.8萬元減少99.04萬元，下降42.54%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費的單位范圍
中國致公黨北京市委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只包括本級單位。
?。ǘ┴斦芸?quot;三公"經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預算11.96萬元，比2022年財政撥款"三公"經(jīng)費預算減少0.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)7.77萬元，比2022年年初預算數(shù)8.18萬元減少0.41萬元，主要原因是落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.39萬元，比2022年年初預算數(shù)0.42萬元減少0.03萬元，主要原因是落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)3.8萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)3.8萬元，其中：公務用車燃油0.59萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他支出0.45萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)與2022年年初預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年中國致公黨北京市委員會政府采購預算總額17.46萬元，其中：政府采購貨物預算2.23萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算15.23萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年中國致公黨北京市委員會政府購買服務預算總額38.01萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中國致公黨北京市委員會的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算100.08萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，中國致公黨北京市委員會填報績效目標的預算項目7個，占本部門本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算133.76萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國致公黨北京市委員會共有車輛3臺，共計45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表