目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院第二分院屬于法律監(jiān)督機關(guān)。司法轄區(qū)包括：東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)。主要任務(wù)是：按照憲法和法律的規(guī)定，在區(qū)域內(nèi)履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。主要職責(zé)包括：對區(qū)域內(nèi)可能判處無期徒刑、死刑的案件，危害國家安全、恐怖活動案件依法審查逮捕、提起公訴，并對全市危害國家安全類刑事犯罪案件依法實行集中管轄；對區(qū)域內(nèi)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動依法實行法律監(jiān)督，對下級人民法院和本級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向北京市第二中級人民法院提起抗訴或提請北京市人民檢察院向北京市高級人民法院提起抗訴；對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和舉報，辦理刑事賠償事項。同時，依據(jù)北京市人民檢察院授權(quán)，負責(zé)對區(qū)域內(nèi)區(qū)級人民檢察院開展辦案指導(dǎo)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第二分院共設(shè)置12個職能部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、辦公室、行政事務(wù)管理部、檢務(wù)督察部，另設(shè)政治部、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委。下屬單位數(shù)量1個，為北京市人民檢察院第二分院本級。
（三）人員編制及實有情況
北京市人民檢察院第二分院行政編制210人，實有人數(shù)196人；事業(yè)編制20人，實有人數(shù)19人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）63人。離退休人員147人，其中：離休0人，退休147人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算13606.35萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12052.84萬元增加1553.51萬元，增長12.89%。主要原因：一是人員增加以及落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2023年人員經(jīng)費有所增加，二是項目經(jīng)費根據(jù)年度計劃安排有所增加。
（一）本年財政撥款收入13593.35萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13593.35萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入13萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入13萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算13606.35萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12052.84萬元增加1553.51萬元，增長12.89%。主要原因：一是人員增加以及落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2023年人員經(jīng)費有所增加，二是項目經(jīng)費根據(jù)年度計劃安排有所增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算12513.45萬元，占總支出預(yù)算91.97%，比2022年年初預(yù)算數(shù)11208.44萬元增加1305.01萬元，增長11.64%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1092.9萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)844.4萬元增加248.5萬元，增長29.43%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院第二分院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民檢察院第二分院本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算70.95萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)管后，因公出國（境）經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.95萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”、厲行勤儉節(jié)約要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)70萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：結(jié)合本單位車輛實際情況，確定當(dāng)年公務(wù)用車報廢更新計劃。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)70萬元，其中：公務(wù)用車燃油12萬元，公務(wù)用車維修21萬元，公務(wù)用車保險21萬元，其他支出16萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：根據(jù)公車實際情況安排預(yù)算經(jīng)費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市人民檢察院第二分院政府采購預(yù)算總額918.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算93萬元，政府采購工程預(yù)算241.16萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算583.96萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市人民檢察院第二分院政府購買服務(wù)預(yù)算總額914.95萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市人民檢察院第二分院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1708.82萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市人民檢察院第二分院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1092.9萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市人民檢察院第二分院共有車輛37臺，共計1085.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），共計854.1萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計105.7萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表