目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院第四分院部門(mén)單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市人民檢察院第四分院本部門(mén)職責(zé)：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務(wù)犯罪案件、重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)鐵路運(yùn)輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財(cái)產(chǎn)和運(yùn)輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時(shí)，下轄管理北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委政法委員會(huì)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號(hào))，北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬單位數(shù)量１個(gè)，為北京市人民檢察院第四分院本級(jí)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市人民檢察院第四分院部門(mén)行政編制87人，實(shí)際82人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工29人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年收入預(yù)算5258.51萬(wàn)元，比2022年5024.94萬(wàn)元增加233.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.65%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
（一）本年財(cái)政撥款收入5257.51萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5257.51萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入1萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入1萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算5258.51萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5024.95萬(wàn)元增加233.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.65%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算4817.83萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.62%，比2022年4581.77萬(wàn)元增加236.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算440.68萬(wàn)元，占總支出預(yù)算8.38%，比2022年443.18萬(wàn)元減少2.50萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第四分院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市檢察院第四分院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。
2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算38.74萬(wàn)元，比2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加15.95萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.10萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.11萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)38.63萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加17.98萬(wàn)元，主要原因：本年度報(bào)廢更新公務(wù)用車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)20.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油3.91萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修7.29萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)7.00萬(wàn)元，其他2.45萬(wàn)元。比2022年年初預(yù)算數(shù)22.68萬(wàn)元減少2.03萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市人民檢察院第四分院政府采購(gòu)預(yù)算總額412.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算369.92萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市人民檢察院第四分院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額567.18萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市人民檢察院第四分院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算830.43萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市人民檢察院第四分院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算440.68萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市人民檢察院第四分院共有車(chē)輛14臺(tái)，共計(jì)282.21萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)616.58萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）、共計(jì)168萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表