目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)是由臺(tái)灣省籍人士組成的、社會(huì)主義勞動(dòng)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛(ài)國(guó)者的政治聯(lián)盟，是為社會(huì)主義服務(wù)、與中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺(tái)盟北京市委在臺(tái)盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開(kāi)展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見(jiàn)，并不斷加強(qiáng)自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開(kāi)展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在各自的工作崗位上為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)臺(tái)盟北京市委始終致力于祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)，把對(duì)臺(tái)工作放到了突出的位置，不斷拓寬對(duì)臺(tái)工作思路，加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳，研究臺(tái)灣情況，開(kāi)展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺(tái)商和臺(tái)生服務(wù)，做了大量爭(zhēng)取臺(tái)灣民心的工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處（社會(huì)服務(wù)處）。臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他下屬機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)行政編制29人，實(shí)有人數(shù)30人(含1名軍轉(zhuǎn)干部),聘用臨時(shí)工2人,退休人員13人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算1316.03萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1288.23萬(wàn)元增加27.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16%。主要原因是2022年12月接收了1名軍轉(zhuǎn)干部，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入1316.03萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1316.03萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.74萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.74萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算1316.03萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1288.23萬(wàn)元增加27.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16%。主要原因是2022年12月接收了1名軍轉(zhuǎn)干部，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1140.47萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.66%，比2022年年初預(yù)算數(shù)1028.35萬(wàn)元增加112.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算175.56萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)259.88萬(wàn)元減少84.32萬(wàn)元，下降32.45%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.05萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.42萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)5.22萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5.50萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府"過(guò)緊日子"要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于組團(tuán)赴臺(tái)灣實(shí)地調(diào)研、與臺(tái)灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.43萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.07萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府"過(guò)緊日子"要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓，在京臺(tái)商、臺(tái)生，兄弟臺(tái)盟省市等單位工作的交流調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年年初預(yù)算數(shù)5.40萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)5.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.30萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.79萬(wàn)元，其他0.81萬(wàn)元。比2022年預(yù)算數(shù)5.90萬(wàn)元減少0.50萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府"過(guò)緊日子"要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額29.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24.13萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額47.49萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.08萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算173.82萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，臺(tái)灣民主自治同盟北京市委員會(huì)部門共有車輛5臺(tái)，共計(jì)88.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表