目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門性質(zhì)：國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
部門職責(zé)：依法對北京鐵路公安處提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對海淀區(qū)人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動(dòng)及有關(guān)生效判決和裁定進(jìn)行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團(tuán)有限公司原北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)[2019]8號），北京鐵路運(yùn)輸檢察院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
北京鐵路運(yùn)輸檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京鐵路運(yùn)輸檢察院（本級）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院行政編制64人，實(shí)有人數(shù)56人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）18人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算3043.01萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2912.30萬元增加130.71萬元，增長4.49%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國家有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3041.01萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3041.01萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算3043.01萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2912.30萬元增加130.71萬元，增長4.49%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國家有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算2784.42萬元，占總支出預(yù)算91.50%，比2022年年初預(yù)算數(shù)2652.63萬元增加131.79萬元，增長4.97%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算258.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)259.67萬元減少1.08萬元，下降0.42%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京鐵路運(yùn)輸檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京鐵路運(yùn)輸檢察院1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.23萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)13.23萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)13.23萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.38萬元，公務(wù)用車維修5.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.00萬元，其他支出1.85萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京鐵路運(yùn)輸檢察院政府采購預(yù)算總額39.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.62萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算21.65萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京鐵路運(yùn)輸檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額91.92萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京鐵路運(yùn)輸檢察院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算281.49萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京鐵路運(yùn)輸檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算258.59萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京鐵路運(yùn)輸檢察院共有車輛10臺，其中有1臺待報(bào)廢車輛，正在履行處置手續(xù)，實(shí)有車輛9臺，共計(jì)161.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表