目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市東城區(qū)人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)，通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。具體行使下列職權(quán)：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京市東城區(qū)人民檢察院無下屬二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)11個部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。
（三）人員編制及實有情況
北京市東城區(qū)人民檢察院部門行政編制201人，實有人數(shù)189人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)20人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員—臨時工）40人。
離退休人員122人，其中：離休1人，退休121人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算12135.53萬元，比2022年11231.40萬元增加904.13萬元，增長8.05%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，2023年預(yù)算有所增加。
（一）本年財政撥款收入12004.64萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12004.64萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.89萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.89萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算12135.53萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)11231.40萬元增加904.13萬元，增長8.05%。主要原因是基本支出預(yù)算由于落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2023年預(yù)算有所增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算11021.28萬元，占總支出預(yù)算90.82%，比2022年年初預(yù)算數(shù)10024.81萬元增加996.47萬元，增長9.94%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1114.25萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1206.59萬元減少92.34萬元，下降7.65%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市東城區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市東城區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算92.63萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少47.02萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)7.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7.5萬元減少0.37萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)85.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)42.15萬元減少42.15萬元，主要原因：根據(jù)工作實際本院無更新車輛需求。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)85.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油22.14萬元，公務(wù)用車維修22.92萬元，公務(wù)用車保險22.92萬元，其他支出17.52萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)90萬元減少4.5萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的精神進行經(jīng)費壓減。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額698.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算690.21萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市東城區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額822.72萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市東城區(qū)人民檢察院部門1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1541.54萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市東城區(qū)人民檢察院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算985.36萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市東城區(qū)人民檢察院部門共有車輛43臺，共計946.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備25臺（套），共計2142.18萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計190.25萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表