目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓(xùn)全市局、處級領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正局級。
主要職責(zé)包括：
1.有計劃地培訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國有企業(yè)負責(zé)人、市屬高校負責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。
2.對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強"四個意識"、堅定"四個自信"、做到"兩個維護"。
3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫作用。
5.受市委、市政府以及相關(guān)部門委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問題。
6.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。
7.對各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫黨校（行政學(xué)院）基本教材。
8.開展同國（境）外有關(guān)機構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。
9.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中央編委批準(zhǔn)的《北京市深化事業(yè)單位改革試點實施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）機構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》（京辦字〔2021〕10號），內(nèi)設(shè)機構(gòu)31個，分別為：辦公室、教務(wù)處、科研處（《北京行政學(xué)院學(xué)報》編輯部）、決策咨詢部、馬克思主義學(xué)院、哲學(xué)與文化教研部、經(jīng)濟學(xué)教研部、政治學(xué)教研部（科學(xué)社會主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)教研部、法學(xué)教研部、社會學(xué)教研部（北京市人口研究所）、國際交往與世界政黨教研部、信息部、?？庉嫴俊D書館（北京市情研究中心）、學(xué)員工作處、培訓(xùn)處、研究生部、國際合作交流部、基層黨校工作處、人事處、財務(wù)處、行政管理處、保衛(wèi)處、機關(guān)黨委（工會）、機關(guān)紀(jì)委、離退休干部工作處、后勤服務(wù)中心、分支機構(gòu)一分校（一分院）。
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校包括1個預(yù)算單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校行政編制185人，實有人數(shù)176人；事業(yè)編制239人、工勤人員70人，實有人數(shù)265人；編外人員人數(shù)9人；離退休人員428人，其中：離休22人，退休406人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算33,467.34萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31,561.09萬元增加1,906.25萬元，增長6%。主要原因是事業(yè)發(fā)展類項目增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1,111.05萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入31,111.05萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入569.40萬元
4.財政專戶管理資金收入123.50萬元。
5.事業(yè)收入445.90萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,786.90萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,786.90萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算32,582.77萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31,561.09萬元增加1,021.68萬元，增長3%。主要原因是根據(jù)相關(guān)工資政策，基本經(jīng)費增長。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算20,647.64萬元，占總支出預(yù)算63%，比2022年年初預(yù)算數(shù)18,439.04萬元增加2,208.6萬元，增長12%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算11,935.12萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13,122.05萬元減少1,186.93萬元，下降9%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸?quot;三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算123.48萬元，比2022年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算減少5.50萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)76.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)80.00萬元減少4.00萬元，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)28.48萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)29.98萬元減少1.50萬元，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)19.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年無預(yù)算，與2022年持平，主要原因：落實政府"過緊日子"要求，進一步壓減一般性支出。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)19.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.60萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險3.40萬元，其他支出1.60萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)，與2022年年初預(yù)算數(shù)19萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府采購預(yù)算總額6,852.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算832.84萬元，政府采購工程預(yù)算467.77萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5,551.78萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2,582.53萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目36個，占本部門本年預(yù)算項目36個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算11,935.12萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛8臺，共計191.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺（套），共計4,351.61萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表