目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
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1.本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市西城區(qū)人民檢察院的主要職責是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。一是接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領導，對本區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作；二是負責辦理各類刑事案件、提起公訴的案件、批準和決定逮捕的案件、提前介入引導偵查的案件、自行補充偵查的案件等，維護公平正義；三是負責本院的檢察隊伍建設工作，聚力提升檢察隊伍素質(zhì)能力；四是負責本院的物資裝備和后勤管理工作；五是負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
2.機構(gòu)設置情況
北京市西城區(qū)人民檢察院共有內(nèi)設機構(gòu)11個，無下屬二級預算單位。其中業(yè)務部門8個，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部；行政部門3個，分別是辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、檢務督察部。
3.人員編制及實有情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制201人，實際174人；事業(yè)編制18人，實際16人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）39人。
離退休人員155人，其中：離休4人，退休151人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算11323.97萬元，比2022年年初預算數(shù)10554.21萬元增加769.76萬元，增長7.3%。主要原因是較上年人員增加且落實國家調(diào)整機關事業(yè)工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1281.20萬元
1.一般公共預算撥款收入11281.20萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入23.20萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入23.20萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.57萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.57萬元
圖1：收入預算表
三、支出預算情況說明
2023年支出預算11323.97萬元，比2022年年初預算數(shù)10554.21萬元增加769.76萬元，增長7.29%。主要原因是較上年人員增加且落實國家調(diào)整機關事業(yè)工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算10355.05萬元，占總支出預算91.44%，比2022年年初預算數(shù)9685.44萬元增加669.61萬元，增長6.91%。
（二）項目支出。項目支出預算968.92萬元，比2022年年初預算數(shù)868.77萬元增加100.15萬元，增長11.53%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出表
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
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北京市西城區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市西城區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算51.28萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少26.74萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，與2022年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)4.28萬元，比2022年年初預算數(shù)4.5萬元減少0.22萬元，主要原因：按照全市統(tǒng)一要求，壓減一般性財政支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)47萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預算數(shù)35.96萬元減少35.96萬元，主要原因按照實際需求，未申報公車購置費用。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)47.00萬元，其中：公務用車燃油6.00萬元，公務用車維修20.00萬元，公務用車保險6.00萬元，其他支出15.00萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)37.56萬元增加9.44萬元。主要原因：根據(jù)公車維修維護的實際需求，2023年公務用車運行維護費用有所增加。
五、其他情況說明
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2023年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購預算總額264.73萬元，其中：政府采購貨物預算99.90萬元，政府采購工程預算105.00萬元，政府采購服務預算59.83萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京市西城區(qū)人民檢察院政府購買服務預算總額1132.59萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2023年北京市西城區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1669.43萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市西城區(qū)人民檢察院填報績效目標的預算項目9個，占本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算945.35萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市西城區(qū)人民檢察院共有車輛39臺，共計688.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表