目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機關(guān)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對公安局、國家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機構(gòu)改革的意見>的通知》（京編委[2002]3號）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實施意見（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個部門，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。無下屬二級預(yù)算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門行政編制334人，實有人數(shù)316人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)13人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）84人。
離退休人員97人，其中：離休2人，退休95人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算20062.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)21750.21萬元減少1687.28萬元，下降7.76%。主要原因是根據(jù)工作安排，2023年區(qū)級財政保障專項工作資金減少。
（一）本年財政撥款收入17053.93萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入17053.93萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入3009.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入3009.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算20062.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)21750.21萬元減少1687.28萬元，下降7.76%。主要原因是根據(jù)工作安排，2023年區(qū)級財政保障專項工作資金減少。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算15827.35萬元，占總支出預(yù)算78.89%，比2022年年初預(yù)算數(shù)14468.53萬元增加1358.82萬元，增長9.39%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算4235.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7281.68萬元減少3046.10萬元，下降41.83%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市海淀區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算269.09萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加166.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少0.00萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。2023年公務(wù)接待費主要用于各類公務(wù)接待相關(guān)費用支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)267.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)166.77萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加166.77萬元，主要原因：根據(jù)工作安排，對老舊執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行購置更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)100.32萬元，其中：公務(wù)用車燃油50.69萬元，公務(wù)用車維修17.95萬元，公務(wù)用車保險17.95萬元，其他支出13.73萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)100.32萬元減少0.00萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額3962.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算277.77萬元，政府采購工程預(yù)算3009.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算675.83萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額787.42萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1947.20萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4235.58萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門共有車輛32臺，共計584.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備20臺（套），共計3314.15萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），共計478.30萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表