目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負(fù)責(zé)代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負(fù)打擊犯罪、保護(hù)人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進(jìn)行的重要職責(zé)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對刑事案件進(jìn)行審查；對轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)對職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查，提起公訴；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進(jìn)行審查，提起公訴；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強(qiáng)制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負(fù)責(zé)管轄內(nèi)偵查機(jī)關(guān)移送案件以外訴訟活動的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務(wù)督察部。無下屬二級預(yù)算單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門行政編制242人，實(shí)有人數(shù)229人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）52人。
離退休人員85人，其中：離休2人，退休83人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算13036.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)11924.93萬元增加1111.93萬元，增長9.32%。主要原因是2023年人員增加和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
（一）本年財(cái)政撥款收入12904.69萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12904.69萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入15萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.16萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.16萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算13036.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)11924.93萬元增加1111.93萬元，增長9.32%。主要原因是2023年人員增加和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算11843.65萬元，占總支出預(yù)算90.85%，比2022年年初預(yù)算數(shù)10031.93萬元增加1811.72萬元，增長18.06%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1193.21萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1893萬元減少699.79萬元，下降36.97%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民檢察院本級1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.5萬元，與2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級。2023年因公出國（境）費(fèi)用主要用于因公事派遣人員出國等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.5萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按照規(guī)定開支的日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平，主要原因：2023年無車輛更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)50萬元，其中：公務(wù)用車燃油22萬元，公務(wù)用車維修10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10萬元，其他支出8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額1106.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算137.25萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算969.22萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額654.63萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺區(qū)人民檢察院（本級）等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1399.08萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1076.05萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門共有車輛20臺，共計(jì)379.34萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備5臺（套），共計(jì)598.23萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）、共計(jì)657萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
