目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市團(tuán)校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2022〕97號(hào)），北京市團(tuán)校是黨在青年工作領(lǐng)域特色鮮明的政治學(xué)校，是團(tuán)市委所屬公益一類事業(yè)單位，為副局級(jí)。
北京市團(tuán)校的根本定位是聚焦團(tuán)干部教育主責(zé)主業(yè)，突出政治培訓(xùn)，為新時(shí)代黨的青年群眾工作和共青團(tuán)建設(shè)提供人才智力支持。主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)共青團(tuán)干部、青少年工作者、青年骨干的培訓(xùn)工作。
2.對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個(gè)代表"重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，引領(lǐng)學(xué)員深刻領(lǐng)悟"兩個(gè)確立"的決定性意義，增強(qiáng)"四個(gè)意識(shí)"、堅(jiān)定"四個(gè)自信"、做到"兩個(gè)維護(hù)"。
3.開展青年工作研究，建設(shè)首都共青團(tuán)工作智庫，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)。
4.開展青少年學(xué)術(shù)交流。
5.完成團(tuán)市委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市團(tuán)校設(shè)辦公室、教務(wù)處、科研處、培訓(xùn)處、馬克思主義理論教研部、青少年思想政治教育教研部、黨的群眾工作教研部、組織人事處8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無下屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市團(tuán)校行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制100人，實(shí)有人數(shù)12人；其他人員（例如離休人員、退休人員等）0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算4425.76萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4419.19萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4419.19萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.57萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.57萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算4425.76萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1710.00萬元，占總支出預(yù)算38.64%，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2715.76萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市團(tuán)校因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支不涉及所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.76萬元，新設(shè)單位2022年無財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)10.00萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.76萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他支出5.00萬元，新設(shè)單位無上年度預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市團(tuán)校政府采購預(yù)算總額256.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算130.75萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算126.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市團(tuán)校政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市團(tuán)校填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2715.76萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市團(tuán)校共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表