目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責(zé)包括：
?。?）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機(jī)關(guān)思想和行動，堅(jiān)持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；
?。?）依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；
（4）對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；
?。?）對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；
?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；
?。?）對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?）對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督；
?。?0）法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)〔2019〕8號)，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院設(shè)置10個職能部(室)，分別為第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委），檢務(wù)督察部。
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制101人，實(shí)有人數(shù)88人；事業(yè)編制8人，實(shí)有人數(shù)6人；檢察院聘任書記員、聘用制司法警察12人。
離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算5479.4萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5244.59萬元增加234.81萬元，增長4.48%。主要原因是2023年人員增加和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
（一）本年財(cái)政撥款收入5386.94萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5386.94萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.46萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.46萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算5479.4萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5244.59萬元增加234.81萬元，增長4.48%。主要原因是2023年人員增加和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算4718.35萬元，占總支出預(yù)算86.11%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4389.3萬元增加329.05萬元，增長7.5%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算761.05萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)855.29萬元減少94.24萬元，下降11.02%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.91萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少62.9萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.93萬元減少1.02萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)61.88萬元減少61.88萬元，主要原因：2023年沒有購置公務(wù)用車的需求。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)50萬元，其中：公務(wù)用車燃油12.78萬元，公務(wù)用車維修13.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.46萬元，其他支出10.3萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額278.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算108.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算170.06萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額465.46萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算750.95萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算668.59萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院共有車輛28臺，共計(jì)580.77萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套），共計(jì)631.27萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表