目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字﹝2018﹞33號），北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級，歸口市委辦公廳管理。
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識、繼續(xù)教育、高級研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市檔案館內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術(shù)保護(hù)處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、機(jī)關(guān)工會）、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬1個預(yù)算單位，北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市檔案館部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制195人，實有人數(shù)191人；聘用人員2人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算14724.74萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13967.47萬元增加757.27萬元，增長5.42%。主要為檔案事業(yè)發(fā)展安排的正常業(yè)務(wù)及日常保障經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4455.11萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14455.11萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入222.85萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入222.85萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.78萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.78萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算14724.74萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13967.47萬元增加757.27萬元，增長5.42%。主要為檔案事業(yè)發(fā)展安排的正常業(yè)務(wù)及日常保障經(jīng)費(fèi)支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10495.31萬元，占總支出預(yù)算71.28%，比2022年年初預(yù)算數(shù)9912.02萬元增加583.29萬元，增長5.88%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算4229.43萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4055.45萬元增加173.98萬元，增長4.29%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出222.85萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市檔案館因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括本級事業(yè)1個單位。其他單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算40.50萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少4.50萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)28.50萬元，比2022年預(yù)算數(shù)30.00萬元減少1.50萬元，主要原因：繼續(xù)落實厲行節(jié)約要求，2023年因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴境外征集散失在境外的北京地區(qū)的歷史檔案資料。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)2.00萬元減少1.00萬元，主要原因：繼續(xù)落實厲行節(jié)約要求，2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待國內(nèi)檔案系統(tǒng)人員參觀交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)11.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)11.00萬元，其中：公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修4.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他2.00萬元。比2022年預(yù)算數(shù)13.00萬元減少2.00萬元，主要原因：根據(jù)實際情況減少了維修費(fèi)、保險費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市檔案館政府采購預(yù)算總額4394.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.16萬元，政府采購工程預(yù)算247.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4134.27萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市檔案館政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市檔案館0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3504.49萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市檔案館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占全部預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4229.43萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市檔案館共有車輛11臺，共計215.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備52臺（套），共計15060.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）、共計739.18萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表