目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市房山區(qū)人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理本院管轄的公民和法人檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)內(nèi)人民法院的民事審判活動(dòng)和刑事、行政訴訟實(shí)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案和偵查工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人和監(jiān)外服刑人員的社區(qū)矯正工作進(jìn)行監(jiān)督等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中北京市政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知，北京市房山區(qū)人民檢察院部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部、室、處，分別是：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、檢務(wù)監(jiān)督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市房山區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市房山區(qū)人民檢察院部門行政編制158人，實(shí)有人數(shù)145人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)15人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）38人。
離退休人員97人，其中：離休0人，退休97人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算9589.63萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8800.28萬元增加789.35萬元，增長(zhǎng)8.97%。主要原因：一是2023年繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所增加，二是人員數(shù)量增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9192.63萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9192.63萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入218.17萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入218.17萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余178.83萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余178.83萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算9589.63萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8800.28萬元增加789.35萬元，增長(zhǎng)8.97%。主要原因是一是2023年繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所增加，二是人員數(shù)量增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算8394.23萬元，占總支出預(yù)算87.53%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7742.12萬元增加652.11萬元，增長(zhǎng)8.42%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1195.40萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1058.16萬元增加137.24萬元，增長(zhǎng)12.97%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市房山區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.50萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.50萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少0.50萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)49.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)49.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.00萬元，公務(wù)用車維修15.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.00萬元，其他支出10.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額92.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算70.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市房山區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額235.58萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市房山區(qū)人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1172.66萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市房山區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1016.57萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市房山區(qū)人民檢察院部門共有車輛34臺(tái)，共計(jì)55.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)155.60萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）、共計(jì)496.95萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表