目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市通州區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要職責(zé)為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)，分別為辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。下屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市通州區(qū)人民檢察院綜合事務(wù)服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市通州區(qū)人民檢察院行政編制201人，實(shí)際165人；事業(yè)編制13人，實(shí)際12人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）34人。
離退休人員59人，其中：離休1人，退休58人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算9655.17萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8300.08萬元增加1355.09萬元，增長(zhǎng)16.33%。主要原因是2023年人員增加和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，以及根據(jù)單位實(shí)際需求新增消防改造項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9537.95萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9537.95萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入60萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入60萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.22萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.22萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算9655.17萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8300.08萬元增加1355.09萬元，增長(zhǎng)16.33%。主要原因主要原因是2023年人員增加和落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策，以及根據(jù)單位實(shí)際需求新增消防改造項(xiàng)目。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算8375.95萬元，占總支出預(yù)算87.27%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7435.08萬元增加940.87萬元，增長(zhǎng)12.65%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1279.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)865萬元增加414.22萬元，增長(zhǎng)47.88%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市通州區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市通州區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.5萬元，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.5萬元，與上年持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量，2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平，主要原因：2023年無公車購置需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)30萬元，其中：公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修6萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6萬元，其他3萬元，與上年持平，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市通州區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額924.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.76萬元，政府采購工程預(yù)算377萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算516.41萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市通州區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額949.13萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市通州區(qū)人民檢察院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算720.25萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市通州區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1222萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市通州區(qū)人民檢察院共有車輛20臺(tái)，共計(jì)356.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），共計(jì)1931.02萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)485.91萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表