目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室、北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。
3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。
4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。
6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。
7.收(征)集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。
8.組織開發(fā)利用地方志資源。
9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)主要職責(zé)是：承擔(dān)地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會(huì)提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等工作；承擔(dān)《北京年鑒》的編輯、出版和發(fā)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬事業(yè)單位北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室事業(yè)編制105人，實(shí)際100人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）4人。離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算6437.86萬元，比2022年6404.71萬元增加33.15萬元，增長0.52%。增加原因：新錄用人員增加，正常晉級(jí)晉檔，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入6437.86萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6437.86萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算6437.86萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6404.71萬元增加33.15萬元，增長0.52%。增加原因：新錄用人員增加，正常晉級(jí)晉檔，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算4912.03萬元，占總支出預(yù)算76.30%，比2022年4279.51萬元增加632.52萬元，增長14.78%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1525.83萬元，占總支出預(yù)算23.70%，比2022年2125.20萬元減少599.37萬元，下降28.20%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室本級(jí)和北京市方志館1個(gè)所屬事業(yè)單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.17萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少19.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)25.65萬元，比2022年預(yù)算數(shù)27萬元減少1.35萬元，主要原因：落實(shí)政府"過緊日子"要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.36萬元減少0.06萬元，主要原因：落實(shí)政府"過緊日子"要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)13.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)17.98萬元減少17.98萬元，主要原因是2023年不購置公務(wù)車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)13.23萬元，其中：公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.98萬元，其他2.27萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室部門政府采購預(yù)算總額835.49萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算53.37萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算782.12萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室部門不涉及政府購買服務(wù)。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算287.83萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1525.83萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2023年中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室部門共有車輛7臺(tái)，共計(jì)135.83萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)389.55萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表