目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門性質(zhì)：北京社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：
一是培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；
二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進(jìn)理論創(chuàng)新；
三是組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；
四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；
五是開展聯(lián)誼交友。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]14號）、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]88號）、北京市編委《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于北京社會主義學(xué)院（北京中華文化學(xué)院）事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委[2021]98號），設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機(jī)關(guān)黨委（工會）。
北京社會主義學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京社會主義學(xué)院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京社會主義學(xué)院部門行政編制41人，實(shí)際40人；事業(yè)編制27人，實(shí)際24人；聘用人員（其他聘用人員-臨時(shí)工）1人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算4599.89萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4035.98萬元增加563.91萬元，增長13.97%。主要原因是增加涉及安全類的辦公用房修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4398.89萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4398.89萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入32.80萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入30萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2.80萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余168.20萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余168.20萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算4599.89萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4035.98萬元增加563.91萬元，增長13.97%。主要原因是增加涉及安全類的辦公用房修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算2828.99萬元，占總支出預(yù)算70.09%，比2022年年初預(yù)算數(shù)2451.40萬元增加377.59萬元，增長15.40%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1770.89萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1584.58萬元增加186.31萬元，增長11.76%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會主義學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.55萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)10.23萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10.77萬元減少0.54萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.23萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.30萬元減少0.07萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)15.09萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)15.09萬元，其中：公務(wù)用車燃油8萬元，公務(wù)用車維修2.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.57萬元，其他支出1.95萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京社會主義學(xué)院政府采購預(yù)算總額396.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算396.22萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)范圍之內(nèi)。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京社會主義學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目16個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1770.89萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京社會主義學(xué)院共有車輛7臺，共計(jì)127.90萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），共計(jì)176.86萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表