目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京人民藝術(shù)劇院于1952年設(shè)立，為差額撥款事業(yè)單位（正局級(jí)）。北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營(yíng)與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計(jì)與制作；文化藝術(shù)交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)、曹禺劇場(chǎng)、人藝小劇場(chǎng)、菊隱劇場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京人民藝術(shù)劇院內(nèi)設(shè)13個(gè)處室，分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺(tái)美術(shù)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京人民藝術(shù)劇院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制377人，實(shí)有人數(shù)281人；離休人員18人，退休人員194人；編外人員87人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算22096.33萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)25037.11萬(wàn)元減少2940.78萬(wàn)元，下降11.75%。主要原因是基建項(xiàng)目結(jié)束，財(cái)政撥款減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入16790萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16790萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入4471萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入4281萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入190萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余835.33萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余835.33萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算22096.33萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)25037.11萬(wàn)元減少2940.78萬(wàn)元，下降11.75%。主要原因是基建項(xiàng)目結(jié)束，支出減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算15771萬(wàn)元，占總支出預(yù)算71.37%，比2022年年初預(yù)算數(shù)15288.11萬(wàn)元增加482.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6325.33萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9749萬(wàn)元減少3423.67萬(wàn)元，下降35.12%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京人民藝術(shù)劇院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京人民藝術(shù)劇院本級(jí)一個(gè)單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6萬(wàn)元，其他支出3萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京人民藝術(shù)劇院政府采購(gòu)預(yù)算總額2154萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算67.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2086.82萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京人民藝術(shù)劇院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京人民藝術(shù)劇院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5490萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京人民藝術(shù)劇院共有車輛15臺(tái)，共計(jì)321.23萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)，共計(jì)500.97萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備17臺(tái)，共計(jì)4066.09萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表