目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
中共北京市委前線(xiàn)雜志社（簡(jiǎn)稱(chēng)前線(xiàn)雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線(xiàn)》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開(kāi)展新媒體宣傳等。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年收入預(yù)算6977.12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)9021萬(wàn)元減少2043.88萬(wàn)元，下降23%。主要原因是2022年未申請(qǐng)財(cái)政撥款，將非財(cái)政撥款結(jié)余編入預(yù)算并消化使用。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入2760萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2760萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3419萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入3371萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入48萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余798.12萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余798.12萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算6977.12萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)6762.38萬(wàn)元增加214.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.18%。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算4673.7萬(wàn)元，占總支出預(yù)算67%，比2022年預(yù)算數(shù)4317.34萬(wàn)元增加356.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.25%。主要原因是落實(shí)工資政策，2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2303.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)2445.04萬(wàn)元減少141.62萬(wàn)元，下降5.79%。主要原因是利用成本預(yù)算績(jī)效分析成果，厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目成本。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為三刊編輯出版發(fā)行、前線(xiàn)客戶(hù)端內(nèi)容運(yùn)營(yíng)、后勤保障服務(wù)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出43.8萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年前線(xiàn)雜志社政府采購(gòu)預(yù)算總額915.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算909.36萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體范圍，2023年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，前線(xiàn)雜志社填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2303.42萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，前線(xiàn)雜志社共有車(chē)輛19臺(tái)，共計(jì)360.07萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1套，共計(jì)226.77萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表