目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1、部門性質(zhì)
我部門為法律監(jiān)督機關(guān)。
2、部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責(zé)并報告工作。主要工作職責(zé)是：
?。?）負責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
?。?）負責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
?。?）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實行法律監(jiān)督。
?。?）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公安機關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動進行法律監(jiān)督。
（6）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
?。?）負責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
?。?）負責(zé)本院黨的紀律檢查和監(jiān)察、檢務(wù)督察工作。
?。?）負責(zé)本院的財務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
?。?0）負責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進行機構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十一個部門：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。兩個派出機構(gòu)：駐大興區(qū)看守所檢察室、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
北京市大興區(qū)人民檢察院包含1個預(yù)算單位，即北京市大興區(qū)人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市大興區(qū)人民檢察院部門行政編制201人,實際184人；事業(yè)編制13人，實際10人；聘用人員（檢察院系統(tǒng)聘任書記員、聘用制司法警察）45人。
離退休人員65人，其中：離休1人，退休64人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算10626.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9537.00萬元增加1089.42萬元，增長11.42%。主要原因是按實際需求測算的人員、公用經(jīng)費，因人員新招錄等因素，較上年同口徑有所增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0438.69萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10438.69萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余187.73萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余187.73萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年度支出預(yù)算10626.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9537.00萬元增加1089.42萬元，增長11.42%。主要原因是按實際需求測算的人員、公用經(jīng)費，因人員新招錄等因素，較上年同口徑有所增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算9794.04萬元，占總支出預(yù)算92.17%，比2022年8616.77萬元增加1177.27萬元，增長13.66%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算832.38萬元，比2022年920.23萬元減少87.85萬元，減少9.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖 2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市大興區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算59.40萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加1.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用均安排在市人民檢察院（本級）。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.50萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.74萬元減少0.24萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，盡量控制公務(wù)接待費支出，但需預(yù)留臨時性的公函招待支出，以應(yīng)對突發(fā)情況。2023年公務(wù)接待費主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)58.90萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：按實際需要，2023年度暫未進行公務(wù)用車購置更新。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)58.90萬元，其中：公務(wù)用車燃油30.23萬元，公務(wù)用車維修12.90萬元，公務(wù)用車保險9.90萬元，其他支出5.87萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)57.50萬元增加1.40萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，從嚴控制公車運維費各項支出，但需預(yù)留出臨時性外埠工作任務(wù)的相關(guān)支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額558.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算194.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算364.83萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額286.54萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院（本級）1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1156.91萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市大興區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目8個的100.00%。填報績效目標的項目支出預(yù)算644.65萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市大興區(qū)人民檢察院部門共有車輛23臺，共計458.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套），共計696.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。（均以固定資產(chǎn)原值列示）
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表