目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市社會(huì)科學(xué)院（簡(jiǎn)稱市社科院）是綜合性哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，是市政府直屬公益一類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級(jí)。市社科院主要職責(zé)是：
?。?）開展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基礎(chǔ)研究、戰(zhàn)略研究、應(yīng)用對(duì)策研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)。
?。?）開展黨的創(chuàng)新理論研究、宣傳、闡釋工作。
?。?）組織開展黨的理論宣講工作。
?。?）建設(shè)新型高端智庫(kù)，搭建智庫(kù)研究基地平臺(tái)體系。
?。?）開展國(guó)際交流與合作，提升國(guó)際學(xué)術(shù)影響力。
?。?）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市社科院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)，分別是：辦公室、科研組織處、智庫(kù)建設(shè)與管理處、文化研究所、歷史研究所、哲學(xué)研究所、經(jīng)濟(jì)研究所、馬克思主義研究所、社會(huì)學(xué)研究所、社會(huì)學(xué)研究所、城市問題研究所、國(guó)際問題研究所、滿學(xué)研究所、管理研究所、綜合治理研究所、法治研究所、市情研究所、傳媒與輿情研究所、史志學(xué)研究所、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處、宣講服務(wù)處、《北京社會(huì)科學(xué)》編輯部、《城市問題》編輯部、網(wǎng)絡(luò)與圖書信息中心、國(guó)際交流中心（外事辦公室）、人事處、財(cái)務(wù)處、行政處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休干部處。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市社會(huì)科學(xué)院事業(yè)編制340人，實(shí)有人數(shù)283人；其他聘用人員7人。
離退休人員213人，其中：離休3人，退休210人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算17622.92萬(wàn)元，比2022年16712.11萬(wàn)元增加910.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%。主要原因是：正常職稱職級(jí)晉升及上年結(jié)轉(zhuǎn)科研經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入15439萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15439萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1200萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入1200萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余983.92萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余983.92萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算17622.92萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)16712.11萬(wàn)元增加910.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%。主要原因是正常職稱職級(jí)晉升及上年結(jié)轉(zhuǎn)科研經(jīng)費(fèi)增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算11317萬(wàn)元，占總支出預(yù)算64.22%，比2022年年初預(yù)算數(shù)10578萬(wàn)元增加739萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6305.92萬(wàn)元，占總支出預(yù)算35.78%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6134.36萬(wàn)元增加171.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.80%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會(huì)科學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為我部門本級(jí)，無下屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.60萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.11萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.11萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減預(yù)算支出，主要用于哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)交流等。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)21.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)21.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油7.50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.10萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.10萬(wàn)元，其他支出3.90萬(wàn)元。與2022年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2023年北京市社會(huì)科學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額1277.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算61.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算106萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1109.86萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市社會(huì)科學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5322萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市社會(huì)科學(xué)院共有車輛11臺(tái)，共計(jì)259.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)116.00萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）、共計(jì)197.10萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表