目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市農(nóng)林科學(xué)院是市政府直屬正局級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，農(nóng)林科學(xué)研究領(lǐng)域?qū)W科設(shè)置齊全，設(shè)備先進(jìn)、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，在農(nóng)作物育種、農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)信息化等領(lǐng)域取得了一大批原始創(chuàng)新成果,為首都都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、京津冀農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展和全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力引領(lǐng)和科技支撐。
主要職責(zé)：開(kāi)展動(dòng)植物和微生物種質(zhì)資源的收集保存、鑒定評(píng)價(jià)、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術(shù)研究；開(kāi)展植物保護(hù)與營(yíng)養(yǎng)調(diào)控、動(dòng)物疫病防控等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制以及農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、流通、加工、營(yíng)養(yǎng)健康等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開(kāi)展農(nóng)林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護(hù)、土壤污染修復(fù)與耕地質(zhì)量提升等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開(kāi)展農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)智能裝備、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開(kāi)展農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技情報(bào)等理論和應(yīng)用研究，建設(shè)北京鄉(xiāng)村振興智庫(kù)；開(kāi)展國(guó)際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、示范推廣等工作，提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)（包括12個(gè)機(jī)關(guān)處室和13個(gè)研究所），下屬事業(yè)單位2個(gè)。13個(gè)研究所，包括蔬菜研究所、林業(yè)果樹(shù)研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、植物保護(hù)研究所、植物營(yíng)養(yǎng)與資源環(huán)境研究所、數(shù)據(jù)科學(xué)與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所、生物技術(shù)研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業(yè)花卉與景觀生態(tài)研究所、水產(chǎn)科學(xué)研究所、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所、農(nóng)產(chǎn)品加工與食品營(yíng)養(yǎng)研究所。2個(gè)事業(yè)單位，包括北京市農(nóng)林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心和北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心。
全院現(xiàn)有3個(gè)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心、7個(gè)農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、2個(gè)國(guó)家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程技術(shù)研究中心、1個(gè)具有國(guó)際種子質(zhì)量檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)國(guó)家級(jí)原種基地、良種場(chǎng)、資源圃及野外科學(xué)觀測(cè)站、10個(gè)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室（研究中心）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)編制1405人，實(shí)際1253人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）491人。
離退休人員954人，其中：離休7人，退休947人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算170060.3萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)159592.86萬(wàn)元增加10467.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%。主要原因是編制內(nèi)引進(jìn)人才數(shù)量增加和職工職稱(chēng)晉升晉級(jí)等，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入98191萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入98191萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入28438.18萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入25395.47萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入3042.71萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43431.12萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43431.12萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算170060.3萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)159592.86萬(wàn)元增加10467.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%。主要原因是編制內(nèi)引進(jìn)人才數(shù)量增加和職工職稱(chēng)晉升晉級(jí)等，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算80122.16萬(wàn)元，占總支出預(yù)算47.11%，比2022年年初預(yù)算數(shù)68963.1萬(wàn)元增加11159.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算89938.14萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)90629.76萬(wàn)元減少691.62萬(wàn)元，下降0.76%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)林科學(xué)院部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市農(nóng)林科學(xué)院（本級(jí)）、北京市農(nóng)林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心和北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心3個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算168.76萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加29.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)21.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22.5萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)11.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12.48萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央?yún)栃星趦€節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待減少公務(wù)接待費(fèi)數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)135.54萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)45.54萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)33.29萬(wàn)元增加12.25萬(wàn)元，主要原因：已超報(bào)廢使用年限的老舊公務(wù)用車(chē)數(shù)量較2022年增加，故2023年公務(wù)車(chē)輛更新購(gòu)置費(fèi)有所增加。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)24萬(wàn)元，其他支出11萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)71萬(wàn)元增加19萬(wàn)元。主要原因：2022年度基于疫情等原因減少了預(yù)算，預(yù)計(jì)2023年度疫情影響減小，科技下鄉(xiāng)等公務(wù)用車(chē)使用頻次預(yù)計(jì)大幅增加，在符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市農(nóng)林科學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額29396.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6608.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算18910.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3877.29萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
我部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體范圍，2023年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市農(nóng)林科學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目183個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目183個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算85018.91萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算”。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市農(nóng)林科學(xué)院共有車(chē)輛61臺(tái)，共計(jì)1212.77萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備484臺(tái)（套），共計(jì)50052.77萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備122臺(tái)（套）、共計(jì)27701.02萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表