目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　1.本部門性質(zhì)

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)。

　　2.本部門主要職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(2)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；(3)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?4)負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；(5)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；(6)負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；(7)負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；(8)負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；(9)院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(10)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；(11)負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院本級，無下級單位，設(shè)立10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實有人數(shù)87人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)19人。

　　離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算5148.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5046.52萬元增加101.92萬元，增長2.02%。主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及人員變化等原因，2023年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?099.82萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入5099.82萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入2萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入2萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.61萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.61萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算5148.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5046.52萬元增加101.92萬元，增長2.02%。主要原因是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及人員變化等原因，2023年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算4725.36萬元，占總支出預(yù)算91.78%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4614.08萬元增加111.28萬元，增長2.41%。

　?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算423.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)432.44萬元減少9.36萬元，下降2.16%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市平谷區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市平谷區(qū)人民檢察院(本級)1個所屬單位。

　　（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算75.44萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加30.88萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。主要原因：全市檢察機關(guān)財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)1.9萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2萬元減少0.1萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)73.54萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)30.98萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加30.98萬元，主要原因：我院現(xiàn)有特種專業(yè)用車為國三車輛，根據(jù)相關(guān)要求需要更換，2023年我院計劃更新購置1輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)42.56萬元，其中：公務(wù)用車燃油10萬元，公務(wù)用車維修11.78萬元，公務(wù)用車保險11.78萬元，其他支出9萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)42.56萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2023年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額279.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算69.47萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算209.56萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額394.09萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2023年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算787.01萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2023年，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算376.47萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門共有車輛21臺，共計323.57萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺（套），共計1810.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度部門預(yù)算報表