目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是保障國家法律統(tǒng)一正確實(shí)施的司法機(jī)關(guān)，是保護(hù)國家利益和社會公共利益的重要力量，是國家監(jiān)督體系的重要組成部分，在推進(jìn)全面依法治國、建設(shè)社會主義法治國家中發(fā)揮著重要作用。
北京市密云區(qū)人民檢察院依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個處室,分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部、檢務(wù)督察部。
北京市密云區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市密云區(qū)人民檢察院（本級）
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市密云區(qū)人民檢察院行政編制102人，實(shí)際95人；事業(yè)編制11人，實(shí)際9人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）23人。
離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算6236.89萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5734.29萬元增加502.60萬元，增長8.76%。主要原因是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及人員增加等原因，2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
（一）本年財政撥款收入6058.30萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6058.30萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入160.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入160.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.63萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.63萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算6236.89萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5734.29萬元增加502.60萬元，增長8.76%。主要原因是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策以及人員增加等原因，2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5616.18萬元，占總支出預(yù)算90.05%，比2022年年初預(yù)算數(shù)5021.38萬元增加594.80萬元，增長11.85%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算620.71萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)712.90萬元減少92.19萬元，下降12.93%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市密云區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.82萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少82.86萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察機(jī)關(guān)財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.82萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少0.98萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)28.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)80.99萬元減少80.99萬元，主要原因：2023年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)28.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.00萬元，公務(wù)用車維修10.00萬元，公務(wù)用車保險10.00萬元，其他支出2.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)28.88萬元減少0.88萬元。主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市密云區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額69.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市密云區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額192.08萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市密云區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算728.56萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市密云區(qū)人民檢察院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算602.08萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市密云區(qū)人民檢察院共有車輛24臺，共計(jì)460.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺（套），共計(jì)1366.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表