目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號），設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院。2021年根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于北京市科學(xué)技術(shù)研究院及所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市科學(xué)技術(shù)研究院機構(gòu)職能編制規(guī)定>的通知》，北京市科學(xué)技術(shù)研究院是市政府直屬綜合性科研事業(yè)單位。
北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，主要職責(zé)是服務(wù)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會公益技術(shù)研究、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究及相關(guān)科技服務(wù)，為市委、市政府決策提供支撐；建設(shè)新型科技智庫，開展軟科學(xué)和科技政策研究；組織開展科學(xué)傳播活動、科普產(chǎn)品設(shè)計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產(chǎn)學(xué)研合作等工作；推進全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)25個機構(gòu)，分別為辦公室、科研處、科技成果轉(zhuǎn)化處、高新技術(shù)發(fā)展處、人力資源處、計劃財務(wù)處、國有資產(chǎn)處、行政處、審計處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、離退休干部處、新材料與先進制造研究所、信息與人工智能技術(shù)研究所、生物技術(shù)與健康研究所、智能裝備研究所、輻射技術(shù)研究所、城市系統(tǒng)工程研究所、智慧養(yǎng)老研究所、科技情報研究所、創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究所、數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新研究所、科技智庫中心、國際與區(qū)域合作中心、科學(xué)傳播中心；北京市科學(xué)技術(shù)研究院下屬7個預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級）、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學(xué)研究所和北京市科學(xué)技術(shù)研究院分析測試研究所。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市科學(xué)技術(shù)研究院事業(yè)編制1588人，實有人數(shù)1426人；其他人員1103人，其中：聘用人員110人，離休20人，退休973人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算144162.38萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)133818.42萬元增加10343.96萬元，增長7.73%。主要原因是編制內(nèi)在職人員增加及正常職級晉升，增加北京自然博物館新館建設(shè)、科技創(chuàng)新和科研科普基礎(chǔ)條件等投入，財政撥款收入增加。
（一）本年財政撥款收入93819.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入93819.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入26149.89萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入24249.89萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1900.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24193.49萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24193.49萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算144162.38萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)133818.42萬元增加10343.96萬元，增長7.73%。主要原因是事業(yè)單位改革增設(shè)新機構(gòu)，編制內(nèi)在職人員增加及正常職級晉升，基本支出有所增長。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算84747.45萬元，占總支出預(yù)算58.79%，比2022年年初預(yù)算數(shù)74765.20萬元增加9982.25萬元，增長13.35%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算59414.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)59053.22萬元增加361.71萬元，增長0.61%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級）、北京市科學(xué)技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館等5個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算180.52萬元，比2022年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算增加31.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)64.02萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)67.39萬元減少3.37萬元，主要原因：嚴格落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，加強因公出國（境）管理，壓縮相關(guān)支出預(yù)算。2023年因公出國（境）費用主要用于與國外一流科研機構(gòu)、著名大學(xué)和企業(yè)開展合作研發(fā)，聯(lián)合申請科研項目，促進重大成果在京落地轉(zhuǎn)化，并推進我院科技成果對外轉(zhuǎn)移以及選派科研人員到國外科研機構(gòu)進行短期培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)17.56萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18.49萬元減少0.93萬元，主要原因：落實中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年公務(wù)接待費主要用于單位間公務(wù)往來接待、國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)98.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)35.96萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加35.96萬元，主要原因：舊公務(wù)用車已超報廢使用年限，安全性能下降，2023年更新購置2輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)62.97萬元，其中：公務(wù)用車燃油20.65萬元，公務(wù)用車維修15.26萬元，公務(wù)用車保險9.76萬元，其他支出17.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)63.48萬元減少0.50萬元。主要原因：嚴格公務(wù)用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算減少。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購預(yù)算總額22194.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10955.45萬元，政府采購工程預(yù)算5574.07萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5664.58萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目146個，占本部門本年預(yù)算項目146個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算57470.10萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市科學(xué)技術(shù)研究院共有車輛68臺，共計1481.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備467臺（套），共計57829.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備47臺（套）、共計14652.35萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表