目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市市政工程研究院本級是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所，我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。
我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部、安全管理部九個職能部門。北京市市政工程研究院是一級部門預(yù)算單位（本級），沒有下級單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市市政工程研究院本級部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，在職職工122人；其他人員161人，其中：離休人員2人，退休人員159人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算7088.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7561.58萬元減少473.16萬元，下降6.25%。主要原因是由于自主技術(shù)服務(wù)項目減少導(dǎo)致其他資金收入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?233.54萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4233.54萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2500萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入1800萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入700萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354.88萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余354.88萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算7088.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7561.58萬元減少473.16萬元，下降6.26%。主要原因是使用其他資金的科技研發(fā)項目和自有橫向課題項目減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5179.44萬元，占總支出預(yù)算73.06%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4808.58萬元增加370.86萬元，增長7.71%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1908.98萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2753萬元減少844.02萬元，下降30.65%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市市政工程研究院本級政府采購預(yù)算總額388.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算292.00萬元，政府采購工程預(yù)算96.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京市市政工程研究院本級填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1908.98萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市市政工程研究院本級共有車輛22臺，共計294.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備26臺（套），共計2134.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計116.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表