目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市高級人民法院單位性質是國家審判機關。
北京市高級人民法院職責是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監(jiān)督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法治統(tǒng)一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
（二）機構設置情況
根據機構編制文件有關規(guī)定，北京市高級人民法院經編制管理部門批復內設22個職能部門和政治部，包括立案庭，申訴審查庭，刑事審判第一、第二、第三庭，未成年人案件綜合審判庭，民事審判第一、第二、第三、第四庭，行政審判庭(賠償辦公室)，執(zhí)行局，審判監(jiān)督庭，審判管理辦公室，督促檢查辦公室，研究室，司法警察總隊，新聞宣傳辦公室，辦公室，司法行政裝備管理處，督察辦，訴訟服務辦公室和政治部。
下屬預算單位數量1個，即北京市高級人民法院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市高級人民法院行政編制469人，實有人數434人；事業(yè)編制53人，實有人數37人；其他人員735人（聘用制人員359人，離休人員19人、退休人員357人）。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算46950.01萬元，比2022年年初預算數46697.46萬元增加252.55萬元，增長0.54%。主要原因一是人員調入和正常晉級調資，人員經費增加；二是市高級法院所屬事業(yè)單位依據北京市事業(yè)單位改革政策調整職能后，其他資金收入增加。
（一）本年財政撥款收入45550.01萬元
1.一般公共預算撥款收入45550.01萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1400.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0萬元。
9.其他收入1400.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算46950.01萬元，比2022年年初預算數46697.46萬元增加252.55萬元，增長0.54%。主要原因是人員正常晉級調資和落實國家有關政策。
(一)基本支出。基本支出預算31548.16萬元，占總支出預算67.20%，比2022年年初預算數28222.67萬元增加3325.49萬元，增長11.78%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算15401.85萬元，比2022年年初預算數18474.80萬元減少3072.95萬元，下降16.63%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
北京市高級人民法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市高級人民法院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經費預算722.71萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少113.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數513.14萬元，比2022年年初預算數540.15萬元減少27.01萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減因公出國（境）費用等一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數20.00萬元，比2022年年初預算數28.00萬元減少8.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減公務接待費等一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數189.57萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數19.57萬元，比2022年年初預算數17.98萬元增加1.59萬元，主要原因：在政策范圍內，2023年計劃更新車輛總費用較上年增加相應車輛購置稅。公務用車運行維護費2023年預算數170.00萬元，其中：公務用車燃油60.00萬元，公務用車維修56.10萬元，公務用車保險30.00萬元，其他支出23.90萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數250.00萬元減少80.00萬元。主要原因：按照建設節(jié)約型機關相關要求，優(yōu)化車輛管理，進一步壓減公車運行和維護支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京市高級人民法院政府采購預算總額9389.63萬元，其中：政府采購貨物預算385.90萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算9003.73萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年北京市高級人民法院政府購買服務預算總額9346.98萬元。
?。ㄈC關運行經費說明
2023年北京市高級人民法院（本級）1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算4597.73萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年北京市高級人民法院填報績效目標的預算項目37個，占本部年本年預算項目37個的100%。填報績效目標的項目支出預算15401.85萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2023年北京市高級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市高級人民法院，收費部門為北京市高級人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計40000.00萬元。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2022年底，北京市高級人民法院共有車輛106臺，共計2315.11萬元；單位價值50萬元以上的通用設備120臺（套），共計21534.19萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺（套）、共計688.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表