目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門性質(zhì)：國家審判機(jī)關(guān)
部門職責(zé)：北京市第一中級人民法院按法律規(guī)定管轄由其審理的第一審案件及轄區(qū)內(nèi)人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國家安全、恐怖活動和可能判處無期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；涉及住所地在西城區(qū)的國家部委的第一審行政案件；北京市（含本級）以上的工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記公司（企業(yè)）的強(qiáng)制清算案件、破產(chǎn)案件；對轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件及人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
北京市第一中級人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國有企業(yè)。社會、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類型新”的特點(diǎn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第一中級人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個審判業(yè)務(wù)部門以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個綜合職能部門。
北京市第一中級人民法院下屬單位數(shù)量1個，為北京市第一中級人民法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市第一中級人民法院部門行政編制462人，實(shí)有人數(shù)432人；事業(yè)編制37人，實(shí)有人數(shù)33人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）228人。
離退休人員215人，其中：離休0人，退休215人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算32115.79萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31032.24萬元增加1083.55萬元，增長3.49%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國家有關(guān)政策所致。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2115.79萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入32115.79萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算32115.79萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)31032.24萬元增加1083.55萬元，增長3.49%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資及落實(shí)國家有關(guān)政策所致。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算25981.66萬元，占總支出預(yù)算80.9%，比2022年年初預(yù)算數(shù)24898.11萬元增加1083.55萬元，增長4.35%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6134.12萬元，與2022年持平。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第一中級人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第一中級人民法院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算175.67萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少9.83萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)12.53萬元，比2022年預(yù)算數(shù)13.19萬元減少0.66萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于在審判工作中涉及的國內(nèi)及外事接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)163.14萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)67.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)76.17萬元減少9.17萬元，主要原因：根據(jù)全市法院統(tǒng)一安排，更新購置特種專業(yè)技術(shù)用車兩輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)96.14萬元，其中：公務(wù)用車加油30.00萬元，公務(wù)用車維修25.48萬元，公務(wù)用車保險25.48萬元，其他15.18萬元。與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”的要求，厲行節(jié)約。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市第一中級人民法院政府采購預(yù)算總額544.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算544.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市第一中級人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1984.21萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市第一中級人民法院本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4093.74萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市第一中級人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6134.12萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2023年北京市第一中級人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體北京市第一中級人民法院，收費(fèi)部門北京市第一中級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計63200.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市第一中級人民法院共有車輛81臺，共計1766.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備25臺（套），共計2446.54萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）、共計353.50萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表