目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗試點工作；開展對郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心既是一級部門預(yù)算，也是本級單位預(yù)算。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心內(nèi)設(shè)11個處室，分別為：辦公室、調(diào)研綜合處、經(jīng)濟(jì)體制處、城鄉(xiāng)發(fā)展處、社會處、資源區(qū)劃處、史志處、金融處、計財處、人事處（離退休干部處）、機(jī)關(guān)黨委（工會）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制73人，實有人數(shù)69人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人；退休人員69人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算4730.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4833.59萬元減少103.17萬元，下降2.13%。主要原因是在滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要的前提下，對差旅費、培訓(xùn)費等支出預(yù)算進(jìn)一步壓減。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?730.42萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4730.42萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算4730.42萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4833.59萬元減少103.17萬元，下降2.13%。主要原因是一方面，部分研究課題已結(jié)題，2023年不再發(fā)生相應(yīng)支出；另一方面，為進(jìn)一步提高資金使用效率，將部分項目進(jìn)行整合，同時對差旅費、培訓(xùn)費等支出預(yù)算進(jìn)一步壓減。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算3392.67萬元，占總支出預(yù)算71.72%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3183.59萬元增加209.08萬元，增長6.57%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1337.75萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1650萬元減少312.25萬元，下降18.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括一個北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心本級。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算55.51萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少1.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)29.31萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)30.85萬元減少1.54萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)3.72萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.91萬元減少0.19萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)22.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：根據(jù)國家政策本年沒有公務(wù)用車更新事項。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)22.48萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.56萬元，公務(wù)用車維修4.67萬元，公務(wù)用車保險4.67萬元，其他支出3.58萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)22.48萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府采購預(yù)算總額460.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算62.57萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算398.39萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。本部門不具備政府購買服務(wù)主體資格，沒有該項預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算523.74萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占本部門本年預(yù)算項目22個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1337.75萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心共有車輛13臺，共計265.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
1.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究：是以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、以鄉(xiāng)村為區(qū)域、以農(nóng)民為群體的經(jīng)濟(jì)調(diào)查和分析研究。北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心所負(fù)責(zé)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究，堅持服務(wù)于首都城市功能定位、服務(wù)于首都“三農(nóng)”工作的總體要求，緊扣具有首都特點的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略這個時代主題，既包括學(xué)術(shù)理論探討也包括實際調(diào)查研究，既著力于短平快的調(diào)查分析也著眼于長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略設(shè)計，既開展體制機(jī)制類的改革研究也開展結(jié)構(gòu)效益類的發(fā)展研究，既注意國際國內(nèi)的比較研究也注意京郊農(nóng)村的經(jīng)驗總結(jié)，既推進(jìn)對上政策層面的成果應(yīng)用也推進(jìn)基層實踐層面的成果應(yīng)用。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
3.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4.政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表