目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院為公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)：
?。?）承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項(xiàng)防治及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開(kāi)發(fā)和重大工程建設(shè)項(xiàng)目前期地質(zhì)勘查工作。
（2）負(fù)責(zé)引進(jìn)并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
?。?）參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報(bào)工作。
（4）承擔(dān)本市地下水資源勘查、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
?。?）負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊(duì)伍的管理及國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用和管理。
?。?）承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開(kāi)發(fā)方面的對(duì)外技術(shù)交流與合作。
（8）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào)），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號(hào)），將北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬的信息中心、綜合服務(wù)中心調(diào)整為其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)12個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委（宣傳處、團(tuán)委）、工會(huì)、信息中心、綜合服務(wù)中心等，分別為辦公室（研究室）、人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、離退休工作處、機(jī)關(guān)黨委（宣傳處、團(tuán)委）、工會(huì)、信息中心、綜合服務(wù)中心等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個(gè)預(yù)算單位，均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級(jí)）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所；公益二類事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1525人，實(shí)有人數(shù)1278人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）51人。
離退休人員2090人，其中：離休14人，退休2076人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算78855.11萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)79007.48萬(wàn)元減少152.37萬(wàn)元，下降0.19%。主要原因是受地質(zhì)市場(chǎng)影響，地質(zhì)市場(chǎng)項(xiàng)目減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入59020.49萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入59020.49萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入8648.61萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入4785.78萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6400.23萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6400.23萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算78855.11萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)79007.48萬(wàn)元減少152.37萬(wàn)元，下降0.19%。主要原因是受地質(zhì)市場(chǎng)影響，地質(zhì)市場(chǎng)項(xiàng)目收入減少，支出減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算54381.46萬(wàn)元，占總支出預(yù)算68.96%，比2022年年初預(yù)算數(shù)50829.13萬(wàn)元增加3552.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算24473.65萬(wàn)元（含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金209.51萬(wàn)元），比2022年年初預(yù)算數(shù)28178.35萬(wàn)元減少3704.70萬(wàn)元，下降13.15%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級(jí)）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所、北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所等6個(gè)所屬單位，其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算75.74萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少36.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)22.40萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)22.40萬(wàn)元持平。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于本部門在城市地質(zhì)、數(shù)字地質(zhì)等科學(xué)技術(shù)合作洽談等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.10萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)1.10萬(wàn)元持平。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)52.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.90萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)54.39萬(wàn)元減少36.49萬(wàn)元，主要原因：2023年更新購(gòu)置車輛減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)34.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油12.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修8.54萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.56萬(wàn)元，其他支出5.03萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)34.33萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府采購(gòu)預(yù)算總額11581.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2449.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2679.60萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6451.85萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目61個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目61個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算24264.14萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車輛95臺(tái)，共計(jì)1918.32萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備67臺(tái)（套），共計(jì)6690.03萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備16臺(tái)（套）、共計(jì)2995.57萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表