目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于同意設(shè)立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院》(京政函[2001]66號)、北京市機構(gòu)編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓(xùn)及相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)37個，具體設(shè)置如下：黨群機構(gòu)7個，分別為黨政辦公室、紀(jì)委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團(tuán)委員會；管理機構(gòu)12個，分別為人事處、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作部、招生就業(yè)處、國際合作與交流處、財務(wù)處、審計處、國有資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)管理處、安全穩(wěn)定工作處、后勤管理處、黨校工作部。根據(jù)工作需要，設(shè)立教學(xué)系部9個，教學(xué)輔助、科研、服務(wù)保障等單位5個，教育培訓(xùn)機構(gòu)1個，分校區(qū)2個，學(xué)院派出協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)1個。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院事業(yè)編制905人，實有人數(shù)838人；離退休人員610人，其中：離休6人，退休604人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算46942.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)48905.42萬元減少1962.82萬元，下降4.01%。主要原因是落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約,減少相關(guān)預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3743.97萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入43743.97萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1903.56萬元
4.財政專戶管理資金收入1060.00萬元。
5.事業(yè)收入170.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入330.00萬元。
9.其他收入343.56萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1295.07萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1295.07萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算46942.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)48905.42萬元減少1962.82萬元，下降4.01%。主要原因是落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約,減少支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算41705.38萬元，占總支出預(yù)算88.84%，比2022年年初預(yù)算數(shù)43230.85萬元減少1525.47萬元，下降3.53%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算5237.22萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5674.57萬元減少437.35萬元，下降7.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院（本級），1個所屬單位。本部門僅有1個本級所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算102.55萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少27.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)47.57萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)50.07萬元減少2.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.29萬元減少0.29萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2023年預(yù)算數(shù)54.98萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40.38萬元減少22.4萬元，主要原因：我單位有4輛公務(wù)用車為國三標(biāo)準(zhǔn)，2022年報廢更新2輛，2023年報廢更新1輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)37.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.75萬元，公務(wù)用車維修9.00萬元，公務(wù)用車保險7.60萬元，其他支出6.65萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)39.52萬元增減少2.52萬元。主要原因：新購車輛已更新成新能源汽車，減少了車輛加油費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算總額7927.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1626.51萬元，政府采購工程預(yù)算1006.11萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5294.80萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目25個，占本部門本年預(yù)算項目25個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4882.91萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院共有車輛16臺，共計304.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備46臺（套），共計6732.00萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套），共計1280.58萬元。
六、名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
4.現(xiàn)代職業(yè)教育：是服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，面向經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生產(chǎn)服務(wù)一線，培養(yǎng)高素質(zhì)勞動者和技術(shù)技能人才，并促進(jìn)全體勞動者可持續(xù)職業(yè)發(fā)展的教育類型。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表