目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心是市政府直屬負(fù)責(zé)招商引資，提供投資促進(jìn)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
主要職能：1.負(fù)責(zé)宣傳推介北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資的政策，建立與境內(nèi)外投資客商的聯(lián)系渠道，反映境內(nèi)外投資客商的意見(jiàn)和要求，研究提出有關(guān)改善北京投資環(huán)境的建議，促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2.受市政府委托負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資洽談會(huì)、研討會(huì)、博覽會(huì)等大型活動(dòng)的具體承辦工作。3.為境內(nèi)外投資客商提供投資環(huán)境考察、信息、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作，承擔(dān)境內(nèi)外重要投資客商的有關(guān)接待工作。4.為境內(nèi)外投資者在京設(shè)立的企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關(guān)服務(wù)工作。5.開(kāi)展代理并協(xié)調(diào)解決外商投資企業(yè)的有關(guān)投訴工作。6.負(fù)責(zé)北京投資促進(jìn)網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行與維護(hù)工作。負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)與政府審批平臺(tái)以及各區(qū)招商引資網(wǎng)的鏈接工作。負(fù)責(zé)我市重點(diǎn)招商項(xiàng)目庫(kù)、重點(diǎn)客商名錄庫(kù)的建立工作。7.協(xié)調(diào)和聯(lián)系各區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)招商引資、投資促進(jìn)方面的工作。8.負(fù)責(zé)北京外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)工作，聯(lián)系駐京境外商協(xié)會(huì)和各?。ㄊ校┰诰┥虝?huì)。9.負(fù)責(zé)在京外資企業(yè)的黨建、工會(huì)和共青團(tuán)工作。10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市功能區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)與銜接，協(xié)調(diào)各區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)投資促進(jìn)工作。11.承擔(dān)市政府交辦的其他有關(guān)境內(nèi)外招商引資方面的工作。同時(shí)，近年來(lái)市委市政府還賦予以下7項(xiàng)工作：1.承擔(dān)全市重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)管家相關(guān)工作；2.承擔(dān)北京市12345市民熱線(xiàn)企業(yè)服務(wù)工作；3.承擔(dān)“兩區(qū)”建設(shè)招商引資協(xié)調(diào)工作組辦公室相關(guān)工作；4.承擔(dān)全市社會(huì)與民間投資促進(jìn)的溝通協(xié)調(diào)相關(guān)工作；5.參與北京市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)相關(guān)工作；6.參與北京市“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作；7.參與京津冀協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心共設(shè)辦公室、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、人事處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)。所屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市投資促進(jìn)綜合事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制105人，實(shí)際103人；退休人員40人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年收入預(yù)算6671.31萬(wàn)元，比2022年6687.14萬(wàn)元減少15.83萬(wàn)元，下降0.24%，主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入6355.73萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6355.73萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入274.04萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入274.04萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.54萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.54萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算6671.31萬(wàn)元，比2022年6687.14萬(wàn)元減少15.83萬(wàn)元，下降0.24%，主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算4500.3萬(wàn)元，占總支出預(yù)算67.46%，比2022年3938.51萬(wàn)元增加561.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.26%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2171.01萬(wàn)元，比2022年2748.63萬(wàn)元減少577.62萬(wàn)元，下降21.01%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位即北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算174.51萬(wàn)元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算182.9萬(wàn)元減少8.39萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)158.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)167.3萬(wàn)元減少8.36萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.57萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.4萬(wàn)元，其他支出2.2萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額928.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算925.81萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)事項(xiàng)。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心0家行政單位以及北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算329.33萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心本年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占本年全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2159.47萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心部門(mén)共有車(chē)輛8臺(tái)，共計(jì)114.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表