目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的《關(guān)于成立中國(guó)電影博物館的批復(fù)》（中央編辦復(fù)字2005[148]號(hào)）等文件批復(fù)，設(shè)立中國(guó)電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（館刊編輯部）、信息傳播部、藏品部、社會(huì)教育部、活動(dòng)管理部、展陳部、影院部、開(kāi)發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（黨建辦公室）。
中國(guó)電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專(zhuān)業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識(shí)普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會(huì)教育，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛(ài)國(guó)主義教育。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量及名稱(chēng)，下屬單位數(shù)量及名稱(chēng)）
設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（館刊編輯部）、信息傳播部、藏品部、社會(huì)教育部、活動(dòng)管理部、展陳部、影院部、開(kāi)發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（黨建辦公室）。中國(guó)電影博物館下屬單位0個(gè)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中國(guó)電影博物館部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制117人，實(shí)有人數(shù)115人；離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年收入預(yù)算10774.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9712.39萬(wàn)元增加1061.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.93%。主要原因是落實(shí)工資政策人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9,695.88萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9,695.88萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入256.72萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入256.72萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余821.40萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余821.40萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算10774.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)9712.39萬(wàn)元增加1061.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.93%。主要原因是落實(shí)工資政策人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整及上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算7306.87萬(wàn)元，占總支出預(yù)算67.82%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6910.74萬(wàn)元增加396.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.73%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3467.13萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2801.64萬(wàn)元增加665.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.75%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)電影博物館因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中國(guó)電影博物館本級(jí)1個(gè)單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算86.31萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少11.24萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)24.83萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)26.13萬(wàn)元減少1.3萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)61.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)48.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)58.91萬(wàn)元減少9.93萬(wàn)元，主要原因：2023年申報(bào)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛比2022年申報(bào)購(gòu)置2輛減少1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)12.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油6.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.30萬(wàn)元，其他1.76萬(wàn)元。比2022年預(yù)算數(shù)12.50萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年中國(guó)電影博物館政府采購(gòu)預(yù)算總額2203.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算116.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算404.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1682.53萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年中國(guó)電影博物館政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，中國(guó)電影博物館填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2930.36萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，中國(guó)電影博物館共有車(chē)輛15臺(tái)，共計(jì)351.07萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備9臺(tái)（套），共計(jì)1507.31萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)1688.41萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表