目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副局級(jí)，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機(jī)構(gòu)人、財(cái)、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機(jī)構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實(shí)施監(jiān)督，以及財(cái)務(wù)管理審計(jì)、勞動(dòng)人事、安全保衛(wèi)等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市公園管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處、文物保護(hù)處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計(jì)處、黨建工作處11個(gè)處室。
下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、景山公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動(dòng)物園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、陶然亭公園管理處、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學(xué)校、綜合事務(wù)中心等14個(gè)直屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市公園管理中心部門事業(yè)編制6794人，實(shí)有人數(shù)6196人；聘用人員2人。
離退休人員5921人，其中：離休39人，退休5882人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算300317.18萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)310703.29萬(wàn)元減少10386.11萬(wàn)元，下降3.34%。主要原因是一次性財(cái)政資金項(xiàng)目減少，受疫情影響事業(yè)收入減少。
（一）本年財(cái)政撥款收入215413.50萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入215413.50萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入77106.03萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入60萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入40039.76萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入9784.63萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入16882.33萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入10339.31萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7797.65萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7797.65萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算300317.18萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)310703.29萬(wàn)元減少10386.11萬(wàn)元，下降3.34%。主要原因是事業(yè)收入減少，壓縮項(xiàng)目支出規(guī)模。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算226639.34萬(wàn)元，占總支出預(yù)算75.47%，比2022年年初預(yù)算數(shù)216693.63萬(wàn)元增加9945.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算73677.84萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)94009.66萬(wàn)元減少20331.82萬(wàn)元，下降21.63%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出16882.33萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出9784.63萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公園管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心、中國(guó)園林博物館籌備辦公室、北京市園林學(xué)校等，4個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.58萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少37.14萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)8.39萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8.83萬(wàn)元減少0.44萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.19萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.16萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，主要原因：2023年增人按定額標(biāo)準(zhǔn)增加公務(wù)接待費(fèi)，同時(shí)落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)31.99萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)33.42萬(wàn)元減少33.42萬(wàn)元，主要原因：2023年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)31.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油9.16萬(wàn)元，公務(wù)用車維修10.83萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.43萬(wàn)元，其他支出3.58萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)35.30萬(wàn)元減少3.31萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市公園管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額29959.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2351.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4739.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22867.71萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2023年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市公園管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目320個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目320個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算70550.44萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市公園管理中心共有車輛149臺(tái)，共計(jì)3113.39萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備110臺(tái)（套），共計(jì)20927.91萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備34臺(tái)（套）、共計(jì)8082.14萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表