目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市醫(yī)院管理中心是北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)歸口管理的事業(yè)單位。根據(jù)市政府授權(quán)，負(fù)責(zé)履行市屬醫(yī)院的舉辦職責(zé)，其主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績(jī)效辦公室）、改革發(fā)展處（基本建設(shè)管理處）、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處、機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)（團(tuán)委）、審計(jì)處。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)22個(gè)，包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市醫(yī)院管理中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制43611人，實(shí)有人數(shù)35094人；聘用人員9058人，離退休人員16329人，其中：離休223人，退休16106人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算7,186,974.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6,621,473.00萬(wàn)元增加565,501.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%。主要原因是市屬醫(yī)院優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程，積極開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，醫(yī)療收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1,151,020.18萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1,151,020.18萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5,693,627.44萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入5,553,629.70萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入139,997.74萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余342,327.23萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余342,327.23萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算7,186,974.85萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6,621,473.00萬(wàn)元增加565,501.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%。主要原因是市屬醫(yī)院服務(wù)量增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的成本消耗增加、年初預(yù)算增加基本建設(shè)投入、上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算6,396,636.44萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.00%，比2022年年初預(yù)算數(shù)5,927,279.77萬(wàn)元增加469,356.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算790,338.41萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)694,193.22萬(wàn)元增加96,145.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.85%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市醫(yī)院管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算157.79萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加11.90萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)114.35萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)120.37萬(wàn)元減少6.02萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.16萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.23萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)42.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加17.98萬(wàn)元，主要原因：北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)更新一輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)24.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油12.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬(wàn)元，其他支出3.16萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市醫(yī)院管理中心政府采購(gòu)預(yù)算總額831,289.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算304,481.46萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算208,087.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算318,721.21萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市醫(yī)院管理中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2023年北京市醫(yī)院管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算115.98萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市醫(yī)院管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目220個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目220個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算481,430.65萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京市醫(yī)院管理中心共有車輛305臺(tái)，共計(jì)10,186.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1144臺(tái)（套），共計(jì)169,472.56萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4585臺(tái)（套）、共計(jì)1,373,064.52萬(wàn)元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
重點(diǎn)支出情況說(shuō)明：
1.項(xiàng)目名稱：新冠病毒防控重點(diǎn)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助
2.政策依據(jù)：為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于新冠病毒疫情防控工作部署，按照有關(guān)安排，地壇、佑安、小湯山3家市屬醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)醫(yī)院”）重點(diǎn)承擔(dān)收治新冠病毒感染者的救治任務(wù)。為保證重點(diǎn)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng)，有效緩解醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)壓力，將重點(diǎn)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助納入常態(tài)工作。
3.績(jī)效目標(biāo)：保障重點(diǎn)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng)，有效緩解醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)壓力。
4.預(yù)算安排：根據(jù)醫(yī)院實(shí)際收支情況，綜合考慮門診人次、出院人次、醫(yī)療收入等情況，同時(shí)考慮洗消及恢復(fù)正常醫(yī)療秩序的過(guò)渡期，對(duì)重點(diǎn)醫(yī)院承擔(dān)疫情防控任務(wù)的收支結(jié)余情況予以補(bǔ)助，本項(xiàng)經(jīng)費(fèi)涉及地壇、佑安、小湯山3家醫(yī)院，安排運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助預(yù)算共計(jì)6.49億元。
5.實(shí)施方案：根據(jù)各醫(yī)院繼續(xù)承擔(dān)疫情防控和患者救治任務(wù)等情況，安排資金用于醫(yī)院運(yùn)營(yíng)支出，確實(shí)保障重點(diǎn)醫(yī)院的正常運(yùn)營(yíng)，有效緩解醫(yī)院運(yùn)營(yíng)壓力。
重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明：
1.項(xiàng)目名稱：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院擴(kuò)建工程
2.政策依據(jù)：為進(jìn)一步加強(qiáng)首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)，提升全市新冠肺炎救治能力和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，完善國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心基礎(chǔ)設(shè)施，助力國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心建設(shè)。按照北京市政府投資管理辦法，安排資金用于新建項(xiàng)目建設(shè)。
3.績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目建設(shè)，提升全市新冠肺炎救治能力和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，完善國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)醫(yī)院向以傳（感）染性疾病為特色的研究型綜合醫(yī)院轉(zhuǎn)型，助力國(guó)家傳染病醫(yī)學(xué)中心建設(shè)。
4.預(yù)算安排：2023年計(jì)劃安排市政府固定資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元。
5.實(shí)施方案：擬在北京地壇醫(yī)院本部院區(qū)西側(cè)，新建建筑面積約11.6萬(wàn)平方米。主要建設(shè)傳（感）染病患者診療及傳（感）染性疾病相關(guān)科研和教學(xué)用房、人防工程等。安排資金主要用于新建項(xiàng)目前期工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表