目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)
國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位。國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承“人民性、藝術(shù)性、國際性”的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
國家大劇院主要包括演出部、劇目制作部、藝術(shù)創(chuàng)作中心、舞臺技術(shù)部、品牌推廣中心、市場部、發(fā)展合作部、藝術(shù)普及教育部、藝術(shù)交流部、影視節(jié)目制作部、藝術(shù)資料中心、藝術(shù)品部、場務(wù)部、辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務(wù)部、審計部、安保部、信息中心、工程部、行政事務(wù)部、臺湖舞美藝術(shù)中心綜合管理部、臺湖舞美藝術(shù)中心藝術(shù)生產(chǎn)運(yùn)營中心24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
國家大劇院事業(yè)編制594人，實有人數(shù)513人；聘用人員434人。離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算104920.51萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)80884.88萬元增加24035.63萬元，增長29.72%。主要原因是“一院三址”聯(lián)動，預(yù)計票房收入增加及保障北京藝術(shù)中心前期籌備工作。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?7846.30萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入57846.30萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入34416.18萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入34053.89萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入362.29萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12658.03萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12658.03萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算104920.51萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)80884.88萬元增加24035.63萬元，增長29.72%。主要原因是：基本支出增加原因一是規(guī)范行業(yè)定額，劇院運(yùn)維支出項目經(jīng)費(fèi)納入特定行業(yè)公用經(jīng)費(fèi)，二是聘用人員數(shù)量增加；項目支出增加原因是落實“一院三址”規(guī)劃，保障北京藝術(shù)中心前期籌備。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算39551.56萬元，占總支出預(yù)算37.70%，比2022年年初預(yù)算數(shù)25202.45萬元增加14349.11萬元，增長56.94%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算65368.95萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)55682.43萬元增加9686.52萬元，增長17.40%，
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年國家大劇院政府采購預(yù)算總額19806.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9470.02萬元，政府采購工程預(yù)算189.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10146.85萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年國家大劇院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，國家大劇院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目73個，占本部門全部預(yù)算項目73個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算53193.92萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，國家大劇院共有車輛10臺，共計286.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備93臺（套），共計15326.63萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備159臺（套）、共計64787.93萬元。
?。ò耍┲攸c支出項目情況說明
1.項目名稱：城市副中心劇院（北京藝術(shù)中心）開辦費(fèi)
2.政策依據(jù)：
城市副中心劇院（北京藝術(shù)中心）作為城市副中心綠心起步區(qū)三大公共建筑之一，目前正在實施主體建筑施工。
3.績效目標(biāo)：
開展城市副中心劇院（北京藝術(shù)中心）2023年開辦費(fèi)項目的采購工作，做好北京藝術(shù)中心開辦籌備。
4.預(yù)算安排：
2023年預(yù)算擬安排0.9億元。目前開辦費(fèi)項目已完成事前績效評估，正在進(jìn)行財政評審，后續(xù)會根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
5.實施方案：
城市副中心劇院（北京藝術(shù)中心）開辦費(fèi)屬于固定投資不支持的項目，主要包含舞臺專用設(shè)備在固定資產(chǎn)投資以外的舞臺燈光運(yùn)營設(shè)備、音視頻運(yùn)營設(shè)備、舞臺機(jī)械運(yùn)營設(shè)備、舞臺綜合協(xié)調(diào)運(yùn)營設(shè)備，演出和排練所必須的樂器和樂隊用品的采購；超高清轉(zhuǎn)播系統(tǒng)；辦公家具購置，綠化和保潔支出、消防系統(tǒng)設(shè)備、技防系統(tǒng)設(shè)備和其他安保器材費(fèi)用、試運(yùn)營演出及北京藝術(shù)中心品牌宣傳費(fèi)用項目等。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表