目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京奧運城市發(fā)展促進中心為市政府直屬正局級事業(yè)單位，主要職責是負責組織實施北京奧運城市發(fā)展促進項目，管理北京奧運會結(jié)余資金，負責北京奧運會知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本事殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔北京奧運城市發(fā)展促進會的具體工作。
?。ǘC構(gòu)設置情況
北京奧運城市發(fā)展促進中心內(nèi)設7個處室，分別為辦公室、對外聯(lián)絡部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務部、機關(guān)黨委（人事處）、發(fā)展研究部。北京奧運城市發(fā)展促進中心下屬1個事業(yè)單位，北京奧運博物館。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京奧運城市發(fā)展促進中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制104人，實際103人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算11397.87萬元，比2022年年初預算數(shù)11232.99萬元增加164.88萬元，增長1.47%。主要原因是本年度實有人數(shù)增長，基本經(jīng)費部分有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0620.60萬元
1.一般公共預算撥款收入10620.60萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入625.85萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入625.85萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.42萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.42萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算11397.87萬元，比2022年年初預算數(shù)11232.99萬元增加164.88萬元，增長1.47%。主要原因是本年度實有人數(shù)增長，基本經(jīng)費部分有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A算6086.90萬元，占總支出預算53.40%，比2022年年初預算數(shù)5737.13萬元增加349.77萬元，增長6.10%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算5310.97萬元，比2022年年初預算數(shù)5495.85萬元減少184.88萬元，下降3.36%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京奧運城市發(fā)展促進中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級支出，以及1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算5.79萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算6.48減少0.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年初預算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.76萬元，比2022年初預算數(shù)0.80萬元減少0.04萬元，主要原因為落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)5.03萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數(shù)0.00萬元，與2022年預算數(shù)0.00萬元持平。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)5.03萬元，其中：公務用車燃油2.66萬元，公務用車維修0.98萬元，公務用車保險0.98萬元，其他支出0.41萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)5.68萬元減少0.65萬元，主要原因為落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京奧運城市發(fā)展促進中心部門政府采購預算總額1582.43萬元，其中：政府采購貨物預算9.31萬元，政府采購工程預算2.73萬元，政府采購服務預算1570.39萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2023年北京奧運城市發(fā)展促進中心無政府購買服務預算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京奧運城市發(fā)展促進中心部門填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算5310.97萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京奧運城市發(fā)展促進中心共有車輛3臺，原值59.18萬元，凈值0.72萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備,0臺（套），0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表