目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
本部門為公益二類事業(yè)單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態(tài)工作責任制。堅持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報道，引導(dǎo)社會熱點，加強和改進輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設(shè)，講好中國故事，展示北京形象。加強技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內(nèi)設(shè)19個職能部室和33個事業(yè)中心。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視臺（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制2296人，實有人數(shù)1690人；聘用人員（其他聘用人員）1947人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算313,935.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)407,757.46萬元減少93,821.55萬元，下降23%，其中事業(yè)收入減少的主要原因是傳統(tǒng)媒體廣告收入大幅下降，其他收入減少的主要原因是利息收入下降。
（一）本年財政撥款收入120,000.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入120,000.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入163,502.83萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入159,502.83萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入4,000.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,433.08萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,433.08萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算313,935.91萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)407,757.46萬元減少93,821.55萬元，下降23%。主要原因是落實政府過緊日子、例行勤儉節(jié)約的要求，總支出規(guī)模相應(yīng)減少。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算278,172.13萬元，占總支出預(yù)算89%，比2022年年初預(yù)算數(shù)380,237.26萬元減少102,065.13萬元，下降27%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算35,763.78萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)27,520.20萬元增加8,243.58萬元，增長30%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，本部門填報績效目標的預(yù)算項目6個，占本部門本年預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算5,330.70萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，本部門共有車輛216臺，共計7,344.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1607臺（套），共計265,452.69萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺（套）、共計2,725.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設(shè)適應(yīng)新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表