目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
首鋼技師學(xué)院為全額撥款事業(yè)單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、焊接加工、環(huán)境保護(hù)與檢測(cè)、機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制、多媒體制作、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會(huì)計(jì)、人力資源管理、導(dǎo)游、護(hù)理、幼兒教育、休閑體育服務(wù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
首鋼技師學(xué)院包括一個(gè)預(yù)算單位，即首鋼技師學(xué)院（本級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，分別為黨群工作部、紀(jì)（監(jiān)）委、計(jì)財(cái)部、資產(chǎn)管理處、綜合管理辦公室、教務(wù)與招生就業(yè)處、學(xué)生處、職業(yè)教育培訓(xùn)處、保衛(wèi)部、總務(wù)部、團(tuán)委、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)學(xué)院、護(hù)理與學(xué)前教育學(xué)院、冶金安全環(huán)保學(xué)院、計(jì)算機(jī)與媒體藝術(shù)學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、管理學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心、網(wǎng)管中心和圖書館。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
首鋼技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制436人，實(shí)際322人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）24人。
離退休人員452人，其中：離休5人，退休447人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算16510.3萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)16732.53萬元減少222.23萬元，下降1.33%。主要原因是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入15765.3萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15765.3萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入745萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入255萬元。
5.事業(yè)收入470萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入20萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算16510.3萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)16732.53萬元減少222.23萬元，下降1.33%。主要原因是人員減少，2023年人員經(jīng)費(fèi)有所減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算11643.59萬元，占總支出預(yù)算70.52%，比2022年年初預(yù)算數(shù)12008.24萬元減少364.65萬元，下降3.04%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4866.71萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4724.29萬元增加142.42萬元，增長(zhǎng)3.01%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
首鋼技師學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.02萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.08萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.52萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.6萬元減少0.08萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.27萬元，公務(wù)用車維修0.9萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.33萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年首鋼技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額2091.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算788.3萬元，政府采購工程預(yù)算884.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算419.34萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年首鋼技師學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，首鋼技師學(xué)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4866.71萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，首鋼技師學(xué)院共有車輛1臺(tái)，共計(jì)33.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(tái)（套）、共計(jì)2424.04萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)432.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表