目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團(tuán)總公司改制有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（京政函[2000]11號(hào)），設(shè)立北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會(huì)需求的合格的中、高級(jí)及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級(jí)培訓(xùn)及認(rèn)定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對(duì)社會(huì)人員進(jìn)行工藝美術(shù)設(shè)計(jì)制作、珠寶設(shè)計(jì)制作、珠寶鑒定營(yíng)銷、媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、人力資源部、政策法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、信息部、紀(jì)檢監(jiān)察部、運(yùn)營(yíng)管理部、投資發(fā)展部、綜合管理部、工會(huì)、團(tuán)委、老干部處、黨委組織部、黨委辦公室、黨委宣傳部。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司包括下屬事業(yè)單位1家，即北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)86人；其他人員116人（其他聘用人員--臨時(shí)工66人，離休人員0人，退休人員50人）。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算7717.47萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8357.21萬(wàn)元減少639.74萬(wàn)元，下降7.65%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。
（一）本年財(cái)政撥款收入7079.68萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入7079.68萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入395.01萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入160萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元。
9.其他收入235.01萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242.78萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余242.78萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算7717.47萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8357.21萬(wàn)元減少639.74萬(wàn)元，下降7.65%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
?。ㄒ唬┗局С?/p>
基本支出預(yù)算5010.54萬(wàn)元，占總支出預(yù)算64.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4393.81萬(wàn)元增加616.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.04%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出
項(xiàng)目支出預(yù)算2706.93萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3963.40萬(wàn)元減少1256.47萬(wàn)元，下降31.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.3萬(wàn)元，比2022 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，比2022年年初
預(yù)算數(shù)0.65萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要原因：堅(jiān)決貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023 年預(yù)算數(shù)18.7萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2022 年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)18.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油8萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.2萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4萬(wàn)元，其他支出0.5萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)18.7萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額861.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算236.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算37.81萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算587.64萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2706.92萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位共有車輛5臺(tái)，共計(jì)149.19萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備35臺(tái)（套），共計(jì)3053.55萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、共計(jì)278.22萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表