目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)?，F(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)人才，以提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。所涉及范圍包括維修電工，計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)，計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)硬件維修，機(jī)電一體化，精密儀器機(jī)加工，模具制造，分析儀器裝調(diào)，儀器儀表裝調(diào)，機(jī)械制造，智能制造，飛機(jī)維修，人力資源管理等中專學(xué)歷教育，高級(jí)技術(shù)工人培訓(xùn)，預(yù)備技師培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有1家財(cái)政撥款事業(yè)單位：北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心）（全額撥款事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制150人，實(shí)際98人；離退休人員92人，其中：離休2人，退休90人；編外人員2人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年收入預(yù)算6338.09萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6100.67萬元增加237.42萬元，增長3.89%。主要原因是學(xué)生人數(shù)的增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入5679.55萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5679.55萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入58.07萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入53.07萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入5萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余600.47萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余600.47萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算6338.09萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6100.67萬元增加237.42萬元，增長3.89%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項(xiàng)目支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算4445萬元，占總支出預(yù)算70.13%，比2022年年初預(yù)算數(shù)4726.92萬元減少281.92萬元，下降5.96%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1893.09萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1373.75萬元增加519.34萬元，增長37.8%，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2.62萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1.6萬元減少0.1萬元。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)出行。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)9.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)9.5萬元，其中：公務(wù)用車加油3.23萬元，公務(wù)用車維修2.77萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2萬元，其他支出1.5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)12.02萬元減少2.52萬元，主要原因是由于疫情發(fā)展情況不確定，公務(wù)用車次數(shù)會(huì)減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額676.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算676.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1893.08萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛1臺(tái)，共計(jì)16.98萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái)（套），共計(jì)2041.57萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)384.05萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表