目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為經(jīng)費全額撥款事業(yè)單位（京編事字[1994]199號）。2002年經(jīng)勞動和社會保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號，市勞動局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)[2016]453號；市編辦：京編辦事[2017]24號）。2015年9月29日被北京市機構(gòu)編制委員會明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委﹝2021﹞36號），北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡稱“干校”）并入北京汽車技師學(xué)院。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院下設(shè)16個職能處(室)，由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長辦公室（下設(shè)人事科、綜合管理科、審計科和信息中心）、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、二期建設(shè)辦公室、職業(yè)教育研究所、項目管理辦公室、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財務(wù)處、后勤服務(wù)中心、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。
北京汽車技師學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京汽車技師學(xué)院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京汽車技師學(xué)院行政編制0人，實際人數(shù)0人；事業(yè)編制189人，實有人數(shù)189人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）49人；離退休人員101人，其中：離休3人，退休98人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算13952.25萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13693.32萬元增加258.93萬元，增長1.89%。主要原因是企業(yè)新型學(xué)徒制等培訓(xùn)收入增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1444.49萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11444.49萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1808.10萬元
4.財政專戶管理資金收入183.10萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1600.00萬元。
9.其他收入25.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余699.67萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余699.67萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算13952.25萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)13693.32萬元增加258.93萬元，增長1.89%。主要原因是全日制學(xué)生人數(shù)增加帶來的基本支出增長。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算8067.88萬元，占總支出預(yù)算57.82%，比2022年年初預(yù)算數(shù)7729.03萬元增加338.85萬元，增長4.38%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算5884.37萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)5964.29萬元減少79.92萬元，下降1.34%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1600.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京汽車技師學(xué)院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算28.95萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少14.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)9.65萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10.16萬元減少0.51萬元，主要原因：堅持過緊日子的原則，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。2023年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)19.30萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)19.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.60萬元，公務(wù)用車維修5.45萬元，公務(wù)用車保險2.45萬元，其他支出2.80萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)33.55萬元減少14.25萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京汽車技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額4754.06萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算411.89萬元，政府采購工程預(yù)算2112.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2229.21萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京汽車技師學(xué)院無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京汽車技師學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目17個，本部門本年預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5884.37萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京汽車技師學(xué)院共有車輛7臺，共計230.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備227臺，共計33040.81萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備18臺、共計4625.82萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表