目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
主要職能是開展相關(guān)專業(yè)的中等職業(yè)教育，開展黨員、干部進(jìn)修及培訓(xùn)和開發(fā)與研究SPF豬系統(tǒng)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、豬病凈化及SPF豬的生產(chǎn)與推廣。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、物業(yè)經(jīng)營管理部、項(xiàng)目工程部、人力資源部、法律與風(fēng)險(xiǎn)防控部、安全保衛(wèi)部、黨委組織部、紀(jì)檢工作部等12個(gè)職能部門，下屬1家預(yù)算單位：北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制242人，實(shí)有人數(shù)196人；其他人員285人，其中：外聘人員58人，離休5人，退休222人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算11772.75萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10718.96萬元增加1053.79萬元，增長9.83%。主要原因是在崗在編人員增加使得人員經(jīng)費(fèi)增長，學(xué)生人數(shù)增多學(xué)費(fèi)收入及公用經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入10226.38萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10226.38萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入993.41萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入390.00萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入341.25萬元。
9.其他收入262.16萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余552.96萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余552.96萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算11772.75萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10718.96萬元增加1053.79萬元，增長9.83%。主要原因是在崗在編人員和學(xué)生人數(shù)增多，基本支出增加；事業(yè)發(fā)展需要增加項(xiàng)目支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算8911.51萬元，占總支出預(yù)算75.70%，比2022年年初預(yù)算數(shù)8126.72萬元增加784.79萬元，增長9.66%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2861.24萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2237.13萬元增加624.11萬元，增長27.90%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.94萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1.88萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.27萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)4.49萬元減少0.22萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)28.68萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)28.68萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.99萬元，公務(wù)用車維修5.49萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.54萬元，其他支出9.66萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)26.58萬元增加2.10萬元。主要原因：因事業(yè)單位改革并入單位車輛增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額1456.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1269.62萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算186.82萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2859.39萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛5臺(tái)，共計(jì)193.95萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(tái)（套），共計(jì)871.43萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套）、共計(jì)1075.08萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表